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关于南平市2014年预算执行情况及2015年预算草案的报告
市四届人大四次
会议文件(十七)
关于南平市2014年预算执行情况及
2015年预算草案的报告
----2015年1月21日在南平市第四届
人民代表大会第四次会议上
南平市财政局局长&梁廉荣
各位代表：
受市人民政府委托，现将南平市2014年预算执行情况及2015年预算草案提请市四届人大四次会议审议，并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。
一、2014年预算执行情况
2014年，在市委正确领导下，全市各级财政部门深入学习贯彻党的***、十八届三中、四中全会和习***总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕市委市政府绿色发展战略决策部署，按照市四届人大三次会议决议和《政府工作报告》的要求，充分发挥财政职能作用，全力服务和有效推进全市科学发展、跨越发展。
（一）全市财政预算执行情况
．全市公共财政预算执行情况
年全市公共财政总收入亿元，完成预算，比上年增收亿元，增长，其中：地方公共财政收入亿元，完成预算，比上年增收亿元，增长，上划中央收入亿元，完成预算，比上年增收亿元，增长。全市公共财政支出亿元（包括中央、省专款、上年结转支出、动用上年净结余），完成年预算，比上年增支亿元，增长。
．全市政府性基金预算执行情况
全市政府性基金收入亿元，完成预算，比上年增收亿元，增长。全市政府性基金支出亿元，完成年预算，比上年增加亿元，增长。
（二）市本级公共财政预算执行情况
．市本级公共财政预算执行情况
年，市本级公共财政总收入万元，完成预算，比上年增收万元，增长，其中：地方公共财政收入万元，完成预算，比上年增收万元，增长；上划中央收入万元，完成预算，比上年增收万元，增长。
市本级公共财政支出万元（包括中央、省专款、地方政府债券支出、上年结转支出、动用上年净结余），完成调整后预算万元的，比上年减少万元，下降。
年市本级决算目前正在编制中，预计收支平衡情况是：地方公共财政收入万元，上级补助收入万元，下级上缴收入万元，债券转贷收入万元，调入资金万元，上年滚存结余万元，收入总计万元；扣除公共财政支出万元，上解上级支出万元，补助县市区支出万元和调出水利建设基金万元后，滚存结余万元，其中应支未支转下年支出万元，净结余万元。
．市本级政府性基金预算执行情况
市本级政府性基金收入万元，完成预算，比上年增加万元，增长（主要是国有土地出让收入同比增加亿元）。市本级政府性基金支出万元，完成年预算，比上年增加万元，增长。
以上快报数在决算编制中可能还会有所调整，决算编成后再报市人大常委会审批。
（三）2014年预算执行和财政工作的主要特点
1．履职尽责，服务发展取得新成效
支持实体经济发展。建立有效机制，跟踪服务纳税企业，全市及时统筹调度财政性资金8.5亿元，其中市本级5亿元，支持企业帮扶、企业转贷、土地收储、银行发展和重点项目建设，全市仅帮助企业银行转贷就达25.8亿元，其中市本级企业银行转贷9.9亿元，得到企业的肯定。
服务重点增长区域。以市本级三大产业组团和各县（市、区）工业园区为重点，支持做大主导产业，做强龙头企业，延伸产业链，拓展财政增量。
加大重点产业发展。增加安排市本级工业发展基金、旅游产业基金，继续安排市本级文化产业发展基金等共计7400万元，支持5+3产业发展和结构调整。支持设立南平市万家小微企业增信基金、市本级新设中小企业直接债务融资发展基金，用于支持绿康生化、鑫森碳业、杜氏木业等三家企业发行3.2亿元的区域集优票据，为产业发展提供支撑。
突出重点拓展项目。出台《关于鼓励上市公司在延平证券机构转让限售股的奖励办法》，市内上市公司转让限售股票价格1.1亿元、上缴税收2000万元，实现中心城市上市公司限售股转让零的突破。
全力服务武夷新区和延平新城建设。积极争取武夷新区地方政府债券资金5亿元和重点项目固定资产投资贴息资金0.9亿元，支持武夷新区建设。市财政调度资金3亿元，支持延平新城土地收储、太阳电缆城和白炭黑林产化工循环经济专业园建设，促进延平新城加快发展。
2．争取支持，财政职能得到新发挥
拓宽政策支持。以实施节能减排财政政策综合示范城市为重点，筛选确定第一批18个总投资102亿元的节能减排典型示范项目，下达国家奖励资金2.92亿元；主动对接财政部，会同相关部门在产业低碳、交通清洁和建筑绿色等六大领域，策划生成大项目，及时将项目优势转化为发展优势和经济优势，我市绿色循环低碳节能交通城市项目获交通部、财政部资金支持0.72亿元。
争取政策支持。在确保享受普惠政策的同时，对一般性转移支付、原中央苏区县优惠政策、生态补偿、碳排放权等方面争取更多的倾斜政策，延平、建瓯、松溪、政和、顺昌等五个县（市、区）被省财政厅列入原中央苏区县支持，已下达5个县（市、区）原中央苏区县转移支付资金0.63亿元。
争取资金支持。准确把准政策的走向和资金安排重点，精心策划、认真筛选项目，积极争取中央和省上资金支持。预计全年全市向上争取资金达到115亿元，比上年增加8亿元，比增7.5 %。争取省上下达财政部代发行的2014年地方政府债券资金14.43亿元，比增9.24%，其中：市本级6.44亿元，比增16.25%。
3．统筹兼顾，民生保障有了新提高
认真落实好各项民生政策。一是优化财政支出结构，盘活财政存量资金，加大对三农、教育、社会保障、就业、医疗卫生和文化等民生领域的投入力度。全市与民生相关的支出142.94亿元，增支9.44亿元，增长7.07%，增速快于总支出增幅，占公共财政总支出的比重为76.16%，比上年提高 1.02个百分点，有力地保障了各项民生政策的落实，其中：教育增支4.39亿元，主要是支持义务教育均衡发展、城区中小学扩容工程、提高义务教育生均公用经费补助标准和支持职业教育特色发展；社会保障和就业增支0.63亿元，主要是加大财政对城乡居民养老保险基金的补助支出；农林水增支1.23亿元，主要是加大对农业的投入，用于农资综合补贴、农业技术推广等支出。二是认真做好为民办实事工作，2014年，市委市政府确定为民办实事项目21项，省、市财政下达资金26.5亿元，其中市本级2.06亿元。三是注重民生投入使用绩效。选择28个民生支出项目开展预算绩效重点评价和监控，涉及财政资金4亿元，建立完善重点民生支出绩效评价机制。
（四）精细管理，理财水平实现新提升
加强“三公”经费管理。认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约反对浪费精神，出台市直行政机关和事业单位差旅费、会议费和培训费管理办法，及时下达市直机关“三公”经费预算，加强市本级“三公”经费审核和控制，对“三公”经费实行预警机制和动态管理，对市本级14家市直单位作出“三公”经费和会议费支出预警提示。积极推进全市预决算及“三公”经费公开工作，社会舆论反响较好。全年全市“三公”经费同比下降23.49%，其中市本级下降35.26%。
用好用活财政资金。改革财政性资金的使用，创新财政专项资金存款公开竞标，拿出4.5亿元专项资金公开竞标存款银行，获得增值收益2500万元；研究出台《南平市本级财政性资金存放银行业金融机构考核激励暂行办法》，建立财政存款与银行贷款实绩挂钩机制，引导银行信贷资金支持我市主导产业发展，这在全省还是第一家，得到省财政厅充分肯定。全年全市贷款余额1012.3亿元，增加97.63亿元，同比增长10.68%。
加强政府债务管理。出台《市本级政府性债务管理办法》，全市设立偿债准备金3.3亿元，其中市本级9000万元。认真做好地方政府性债务清理甄别工作，明确偿债责任，有效管控新增债务。全年全市归还政府性债务21.88亿元，其中市本级14.84亿元，没有出现一笔违约。全年全市债务余额同比增长12.32%，其中市本级增长9.74%，低于全省平均增幅。
规范政府采购和推行公务卡改革。开展政府采购代理机构比选和培训，做好协议供货扩面和组织实施采购方式审批风险防控项目管理工作。在全市范围内全力推进国库集中支付和公务卡改革，市本级全面完成公务卡改革扩面工作。
加强监督检查和源头控制。加大财政监督检查力度，认真开展财政政策、资金使用及会计信息质量检查，加强会计核算审核，遏制各类违规违纪现象，市本级全年提示相关单位不合规报账业务79笔，提示或拒付违规资金 307.22万元；监督检查10家市直单位，发出处罚决定和整改意见书9份，移送纪委1件；做好政府投（融）资项目评审管理，仅市本级全年审核项目92项，评审工程造价15.12亿元，核减工程造价1.44亿元，核减率9.52% 。
上述成绩的取得，是市委市政府科学决策、正确领导的结果，是人大依法监督和政协民主监督的结果，也是各级各部门团结一心、共同努力的结果，借此机会表示衷心的感谢。同时，我们也清醒地看到，财政运行中仍然存在着一些困难和问题，主要是：大项目少，重大基础设施等有效投资减少，难以支撑财政收入增长的需要；受经济下行影响，财政收入增长趋缓与支出刚性增长矛盾依然突出；财政总量较小，财政实力还不适应我市加快发展和民生改善的要求；部门预算编制有待进一步细化，预算支出执行进度仍然偏慢，财政管理和监督还需进一步加强。这些困难和问题将在今后的发展和工作中努力加以解决，也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。
二、2015年预算草案
根据我市经济社会发展目标和收支平衡原则，编列2015年全市及市本级主要预算指标如下。
全市代编预算：
一般公共预算
全市公共财政总收入131.31亿元，比上年增加13.01亿元，增长11%，其中：地方公共财政收入89.90亿元，比上年增加8.91亿元，增长11%；上划中央收入41.41亿元，比上年增加4.11亿元，增长11%。全市公共财政支出121.66亿元（市、县财政根据自身财力安排的支出，不包括中央和省专项转移支付，同口径比），比上年增加17.26亿元，增长16.54%。
市本级公共财政总收入304118万元，比上年增加30138万元，增长11%，其中：地方公共财政收入163348万元，比上年增加16188万元，增长11%；上划中央收入140770万元，比上年增加13950万元，增长11%。加上财政部11项(市本级7项)基金转列一般公共预算6669万元后，2015年市本级公共财政总收入计划安排310787万元，比上年增加36807万元，增长13.43%；地方公共财政收入计划安排170017万元，比上年增加22857万元，增长15.53%。地方公共财政收入加上级补助收入32071万元、下级上解收入5219万元、上年结余收入6000万元和调入资金15689万元，减上解上级支出36630万元，市本级财力为192366万元，比上年增加32066万元，增长20%，相应安排公共财政支出192366万元。
政府性基金预算
全市政府性基金收入61.29亿元，比上年减少2.85亿元，下降4.45%；相应安排全市政府性基金支出61.29亿元。
市本级政府性基金收入184278万元，比上年减少 44941万元（主要是国有土地使用权出让收入减少46595万元），下降19.61%；相应安排政府性基金支出184278万元。
国有资本经营预算
汇总全市预算，全市国有资本经营收入0.29亿元；全市国有资本经营支出0.29亿元。
市国资委所出资企业全部纳入市本级国有资本经营预算。2015年市本级国有资本经营预算收入650万元，相应安排国有资本经营预算支出650万元，其中550万元用于补充市级工业发展基金、100万元用于补助市国资委所属企业。
社会保险基金预算
汇总全市预算（不含县市机关事业单位基本养老保险基金），全市社会保险基金收入33.18亿元，增长8.22 %，其中：保险费收入18.94 亿元，财政补贴收入12.77亿元。全市社会保险基金支出30.28亿元，增长12.23 %；本年收支结余2.9亿元。
市级2015年社会保险基金预算编制范围包括由市级直接管理的6个险种，分别是：全市统筹城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金、失业保险基金，居民基本医疗保险基金（含市本级城镇居民（大学生）基本医疗保险基金及全市统筹新型农村合作医疗大病保险基金），市本级机关事业单位基本养老保险基金。
2015年，市级社会保险基金收入 16.40亿元，增长3.49 %，其中保险费收入15.29亿元；市级社会保险基金支出15.97亿元，增长11.27%；本年收支结余 0.43 亿元。
2015年，是贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神和全面深化改革的关键之年，也是完成“十二五”规划的最后一年。从财政工作看，宏观经济发展的新常态和结构性减税政策的实施决定了财政收入转入中低速增长新常态，民生支出的刚性需求决定了财政支出中高速增长，财政收支矛盾依然十分突出，我们必须认真分析形势，准确把握中央支持福建进一步加快经济社会发展、南平行政区划调整和高铁时代到来这一难得的历史机遇，凝心聚力、加快发展。全市财政部门要把力量凝聚到市委、市政府的决策部署上来，充分发挥财政职能作用，始终突出经济发展，始终突出民生改善，始终注重生态建设，始终推进财政改革，为进一步加快全市科学发展、跨越发展提供坚实的财力保障。重点做好以下工作：
（一）坚持服务发展，着力固本强基，不断壮大财源基础
突出“六个”方面：一是大力支持实体经济发展。继续支持企业帮扶基金，扩大市本级企业增信资金池到7000万元规模，帮助企业转贷，扩大企业融资，促进企业发展。充分发挥财政职能作用，综合运用信贷激励、财政贴息、财政奖励等财政手段，支持企业信贷，鼓励企业退城进园、增资扩产、技改创新、节能提效和产业升级。支持第三产业发展，引导支持现代物流、旅游、社区服务和“三农”综合服务等，推动产业结构调整。二是全力做好节能减排。认真落实节能减排财政政策综合示范市各项工作，落实配套资金，做实示范项目，实现节能减排目标。三是做强做实市本级。全面落实市本级三大产业园区财政体制及税收征管办法，突出重点增长区域，以市本级三大产业组团为重点，帮助做大主导产业，做强龙头企业，延伸产业链，拓展财政增量。四是主动服务武夷新区和延平新城建设。积极争取省财政厅增加财政支持和地方政府债券资金额度，支持武夷新区更好更快地发展。同时，继续支持延平新城土地收储和推动全省最大的电缆城和全国最大的白炭黑林产化工循环经济专业园建设，促进延平新城发展。五是加快重点产业发展。继续安排市本级工业发展基金、旅游产业基金和文化产业基金预算共计7500万元，支持设立南平市万家小微企业增信基金、中小企业直接债务融资发展基金，增设竹产业发展基金，为产业发展提供支撑。六是突出重点拓展项目。进一步解放思想，修订完善更加优惠的政策，吸引大企业和公司股东到南平设立总部、交易股份等，增加财政收入，做大财政总量。
（二）坚持依法征管，着力增收节支，不断做大收入蛋糕
抓好“两项”工作：一是抓好增收节支。依法加强税收征管，强化政策研究，科学制定增收措施，继续抓好重点企业、重点税源、重点税种的有效监控，强化非税收入征管，加大土地出让收益、政府性基金等征管清收力度，进一步完善目标责任考核激励机制，加强协同配合，拓宽增收渠道，确保应收尽收。继续加强和不断完善“三公”经费、会议费管理，控制和减少一般性支出，节约资金用于促进发展、改善民生等重点支出。二是争取政策资金支持。认真研究、及时主动对接财政部、省财政厅有关财政下移财力及绩效管理奖励办法、苏区老区、生态省、产业投资基金及地方政府债券等方面的政策，争取政策和项目资金支持，力争2015年向上争取资金幅度比上年有较大增长。
（三）坚持统筹兼顾，着力保障民生，不断优化支出结构
把握“六个”重点：一是支持教育优先发展战略，进一步完善义务教育经费保障机制和促进现代职业教育加快发展。二是完善医药卫生和社会保障制度。将新农合和城镇居民医保政府补助相关政策标准提高到360元，基本公共卫生服务人均经费标准提高到40元，农村低保标准提高到家庭年人均收入2300元。支持深化医疗卫生体制改革和医疗保险制度改革，重点落实公立医院取消药品耗材加成后的各级财政补偿政策，支持建立并完善医疗保险市级统筹。三是支持美丽乡村建设，继续支持抓好万人保洁工作，进一步改善农村人居环境。加快保障性安居工程建设，继续加大保障房建设资金投入力度。四是切实保障惠农强农政策落实，及时发放各项惠农补贴资金。整合财政支农项目资金，支持现代农业、竹产业和绿色生态建设；五是加大扶贫开发力度，实行科学扶贫和精准扶贫，在扶贫资金和劳动就业培训等方面对省级扶贫开发重点县给予倾斜，继续对16个市级扶贫重点村每年每村给予15万元补助。六是重点保障市委、市政府重大决策、重点项目和2015年为民办实事工程项目支出。加强社会治安综合治理经费保障，服务“平安南平”建设。
（四）坚持改革创新，着力财政管理，不断提升资金绩效
推进“八项”改革：一是改革预算编制。认真宣传、全面贯彻《预算法》，推行全口径预算编制，完善规范一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算的功能定位、编制原则及相互关系，不断强化预算约束。二是推进财政预决算公开。全面落实市本级和各县（市、区）政府预决算、部门预决算以及“三公”经费预决算公开，不断扩大预决算公开范围和细化公开内容。三是全面推行预算绩效管理。认真做好预算绩效管理目标覆盖率指标考核工作，细化绩效目标。同时要注重选取社会关注度高、与经济社会密切相关的重大项目开展重点评价，提高绩效评价质量。四是加强政府债务管理。在地方政府性债务清理甄别的基础上，锁定政府存量债务，划清偿债责任，严格按照政府性债务管理办法，增加偿债准备金，及时清偿政府性债务，进一步规范政府融资举债，防范债务风险。五是加快推进政府购买服务和政府和社会资本合作（PPP）试点工作。出台加快推进政府向社会力量购买服务的实施意见，探索实施政府购买服务的新模式新机制。积极探索交通、能源、市政、水利、信息、环保、保障性安居工程、医疗和养老服务等基础设施和公用事业项目等领域PPP试点工作。六是改革财政性资金使用管理。继续整合专项财政性资金，盘活资金存量，集中支持公共服务平台、重点项目和重点民生工程。全面推行《财政性资金存放银行业金融机构考核激励办法》，合理调度财政性资金存款，充分发挥财政性资金的导向性作用，引导金融机构进一步加大对地方经济的信贷支持力度。七是主动参与政府确定的重点综合改革。主动配合参与公立医院综合改革，配合做好市本级公车改革的相关准备，特别是财政补贴标准测算、资金筹措和使用管理等，确保改革平稳推进。八是强化财政监管。进一步加大财政检查监督，严肃财经纪律，继续做好“三公”经费的管理和公开，全面推进财政政务公开，努力打造阳光财政。
各位代表，新的一年财政工作任务艰巨、使命光荣，我们要在市委的正确领导下，自觉接受人大的依法监督和政协的民主监督，解放思想，锐意进取，扎实工作，努力完成全年财政预算任务，全力推进南平科学发展、跨越发展，为建设“机制活、产业优、百姓富、生态美”的新南平作出更大的贡献。
&南平市四届人大四次会议秘书处&&&&&&&&& 2015年1月16日印
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蓝山发现“南平”铭文砖 敲开南平古城门
铭文砖上清晰可见有“南平”等字样。
1973年，长沙马王堆三号汉墓中出土了3幅画在绢帛上的地图。其中，《地形图》描绘了汉初长沙国桂阳郡的中部地区(相当于今潇水的中上游流域),还标注了一座城——“南平”。
南平城在哪?在马王堆发现之前，尚无定论，而《地形图》的标注提供了新的线索，考古工作者们将目光放在了永州蓝山县。近日，在当地发现的铭文砖，则提供了新的证据。
9月29日，记者从湖南省文物考古研究所获悉，在永州五里坪古墓群中，发现一座保存完好的东汉砖室墓，铭文砖上清晰可见有“南平”等字样。此次发掘中首次出土带有“南平”字样的铭文砖，为汉南平城故址所在提供了新的证据。
曾是前哨军事堡垒
马王堆汉墓地图中的“南平”城是一座什么样的城?究竟在哪?从上世纪开始，湖南的考古工作者们就一直在寻找。
根据历史记载，在设立之初，南平城是作为一个前哨的军事堡垒而建设的，后来在汉王朝与南越国的对峙中，起过重要作用。
《地形图》中，所绘主区为汉初长沙国南部8县(道)，即今湖南南部潇水流域、南岭、九嶷山及附近地区。所绘邻区是汉初南越国的辖地，约相当于今天的广东大部分和广西小部分地区。
根据地图提供的线索，加上一些历史记载，永州蓝山的五里坪地区被锁定了。五里坪位于蓝山县城东北三公里外的一片平岗丘陵中，曾因油茶松林连片，横直有十五里，而称五里坪。现在在五里坪，还有一座村庄，就叫做“古城村”，古巷道间依稀可以窥见昔日的繁华。
考古工作者们发现的城址，呈南北向长方形，被压在居民房屋之下。城址区域地势比周围略高，在城址外围，还能在水田和池塘的分布中看出当时护城河的形状。
但这里就是南平城吗?在城址附近被视为南平城居民墓葬区的五里坪墓群，也曾发掘出带有汉灵帝年号的铭文砖，但一直未有直接的证据显示这里就是南平古城。
首次出土带有“南平”字样文物
近日，一座保存完好的东汉砖室墓在五里坪古墓群被发掘了。在这座砖室墓中，有着令人激动的发现。
五里坪古墓群位于永州市蓝山县城东北，距县城约1.5公里，墓葬密集分布于方圆约6平方公里的区域内。2015年，湖南省文物考古所在五里坪古墓群进行了大规模的发掘。“在铭文砖上，我们发现了‘南平’、‘永元四年’等字样。”湖南省文物考古研究所考古负责人陈斌说。这是首次在该墓群出土带有“南平”字样的文物——为汉南平城故址所在提供了新的证据，南平古城之谜终于解开。“永元四年”又代表着什么呢?永元是东汉皇帝汉和帝刘肇的第一个年号，永元四年即公元92年。这说明“南平”从西汉到东汉一直在沿用。
出土文物多具越文化特征
汉南平城故址处于当时中原与岭南的交界，是汉王朝与南越的边界。南越国，是约前203年至前111年存在于岭南地区的一个国家。国都位于番禺，历经五代君主。在南越国存在的93年间，与汉王朝几经交恶与修好。
岭南古为百越之地，在这样一个作为军事界点的特殊地理位置，发掘的墓葬也反映了楚、越两种民族文化的交互影响。
比如其中的一个铜鼎，三足细瘦外撇，是典型的越式鼎。同期发掘出的，还有不少具有越文化特征的陶器，如釜、鼎、壶等。作为曾经的军事重镇，此处发掘出的兵器也很多。与上述越式铜鼎于同一座西汉墓葬发掘出来的，还有一把保存完整的铜剑，历经两千余年至今仍锋利。剑身上还有残留的剑鞘漆皮和朽木。
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