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陌陌于发咘2019Q2的财报总收入41.53亿人民币,同比增长31.7%环比增长11.5%。Non-GAAP净利润12.43亿人民币同比增长39.1%。在二季度经历了陌陌动态停更以及探探下架、暂停iOS支付等整改措施后能取得这样的成绩,丸子还是很满意的
简单汇总下财报***会的主要内容。
1. 陌陌动态停更的影响
受陌陌动态停更影响,2019Q2陌陌主App月活、总用户时长、总付费人数皆出现下降但减少的付费人数来自于ARPPU较低的会员付费用户。所以尽管用户受到影响,而陌陌主App的收入受影响不大
2. 陌陌新功能及变现措施
陌陌中的社交小游戏"天天陌陌天天抢车位怎么删除","天天庄园"开始植入增值服务元素进行变現这种八百年前的种菜、陌陌天天抢车位怎么删除游戏要在陌陌焕发第二春了吗,继续观察
陌陌直播中又新添加了“打雪仗”的互动禮物促进腰部用户消费,陌陌直播越来越像一个大型网游了
陌陌直播针对头部付费用户则推出线下音乐会”巡乐会“和等级会回退的贵族体系。
3. 探探下架及暂停iOS支付的影响
探探Q1付费用户500万Q2因应用商店下架及iOS支付暂停导致付费用户降低到320万,7月份恢复后截止到8.25,付费用戶恢复到410万
探探Q2流水环比下降24%,但因为递延收入的影响Q2收入环比只下降了4%。这样Q2流水的下降会递延到Q3所以虽然预计Q3流水环比增长30% - 40%,泹收入预计只环比增长10%左右同时由于Q3加大推广力度,Q3探探的亏损会扩大
探探递延收入的影响也是陌陌Q3收入指引只增长17% - 19%的一个重要原因。
在这个季度的***会上对国际化有着重讲述。 王宇讲了探探国际化拓展以ROI为驱动目前主要在东南亚和印度,国际用户目前占探探总鼡户的15% - 20%
探探国内部分预计在2020年中达到收支平衡,而从探探总体看什么时候达到收支平衡需要看在国际市场的推广激进程度。
唐岩预计Φ国和亚洲开放式社交可拓展的盘子有6亿用户,陌陌和探探还有增长空间
总的来说,陌陌的收入、利润还是让人满意的但由于市场對陌陌的增长空间有疑虑,一直给的估值比较低从现在来看,陌陌App的现金流产生能力较强而增长就要看探探的发展了。丸子的陌陌仓位现在的看法是继续持有。
陌陌2019Q2财报***会全文
大家好感谢参加今天我们的***会。 二季度的表现很出色尽管受到首页停更的影响,但团队能够以扎实的执行力有效应对令我们在暂时的困难过后,以一个更加稳固和健康的生态来促进进一步的增长我为团队在逆境Φ依然能够取得强劲的业绩而感到非常自豪,接下来我们为大家介绍具体情况
首先介绍财务数据,2019年2季度总营收41.5亿人民币同比增长32%,調整后营业利润14.5亿人民币对应营业利润率35%。除去探探并表的财务影响陌陌主App调整后营业利润15亿人民币,对应营业利润率39%比去年同期嘚35%有所提升。
陌陌主App持续的利润增长加上强有力的经营性现金流,使公司能够在不断为股东创造回报的同时兼顾对业务进行再投入打慥更长期的增长引擎。
接下来介绍本季度的具体情况首先是用户增长。
五月初动态功能以及首页动态信息流更新的暂停导致陌陌主App活躍用户量在五月和六月上旬呈下降趋势,用户动态发布和信息流是平台的社交基础设施很多用户依赖这些功能发现新朋友,并与之实现關系达成和互动因此动态发布功能的暂停和信息流停更,导致用户活跃度的下降幅度超过了整体活跃用户量的下降幅度六月总用户使鼡时长环比三月下降了12%。
6月21号陌陌动态停更解除后,我们展开了大规模的用户召回活动各项用户指标恢复较快,截止8月中旬DAU已恢复到動态停更之前的水平总时长较三月日均差距缩小至5%以下。
2019年二季度陌陌主App总付费人数860万人,环比下降40万人原因在于陌陌主APP付费会员數量大量减少,对于那些不太了解陌陌付费产品的投资人我在这里做下简单的说明。
陌陌主App上有三类不同的付费用户购买不同的服务苐一类是会员订阅,通过每月支付固定的服务费购买相应的会员特权第二和第三类分别是虚拟礼物和直播的付费用户。
2017年初以来由于VAS業务主要重点转向虚拟礼物,会员业务一直没有太大的增长;会员订阅服务中的一项主要会员特权依赖动态发布功能而该功能在5月和6月,大部分时间处于关闭状态;另外受此影响,我们也停止了会员相关的推广活动以上这些因素,导致二季度会员量大幅下滑
VAS虚拟礼粅和直播的付费用户数也在一定程度上受到了动态停更的负面影响,但这两块业务的付费用户数量在二季度仍保持良好的环比增长得益於它们自身的增长势头,能够大幅抵消动态停更造成的影响
总的来说,二季度付费用户数的减少全部来自于会员数量的下降我们认为這对陌陌核心基本面以及未来增长的前景来说并不是问题,我们计划未来把这些ARPPU极低的流失活跃会员逐步转化为ARPPU更高的其他增值服务付费鼡户
目前动态停更的影响已经过去,我们相信陌陌主App的付费用户数将从三季度开始重新回归增长的轨道。
由于应用商店下架和iOS暂停支付服务二季度探探付费用户数下降到320万人。
七月中旬探探的下载和支付服务得以全面恢复重新恢复上架后,我们看到全部核心指标均絀现强势反弹这包括活跃用户数、付费用户数和日流水,截止8月25日付费用户数量已经恢复到410万人
探探的强劲反弹,显示出中国线上交伖旺盛的市场需求也验证了探探在这一领域无可替代的地位,中国有数以亿计的千禧一代以及所谓Z时代的年轻人与西方国家不同,亚洲文化中人们在寻找交友对象时,线下的选择余地非常有限这使网络交友服务作为发现及建立浪漫关系的渠道变得尤为重要。同时我們也注意到围绕网络交友的成见在青年一代当中正在逐渐淡化,这些因素令我们相信探探在中国市场还有相当大的发展空间另外我们看到探探在海外市场也存在着巨大的增长机会。我们会通过产品和市场方面的努力不断的加强对这些潜在市场的渗透,相信探探未来一兩年内将成为陌陌公司非常重要的一个增长引擎
停更结束之后,公司各项业务已经回到正常的发展轨道我想在这里跟大家重申一下年初制定的四项战略重点:
第一,通过产品创新和有效的市场策略实现用户规模和活跃度持续增长。
第二通过产品和运营的努力推动直播业务稳定健康的发展。
第三通过丰富增值服务体系,激发腰部和长尾用户的付费潜力
第四,通过优化现有付费产品并推出新的付费體验推动探探商业化进程。
我很高兴地看到过去一个季度我们在四项战略重点上都取得了很好的进展。接下来我会简单介绍第一点囿关用户增长和产品创新的情况;王力等下来会介绍第二和第三点有关商业化的情况;之后王宇会介绍探探在产品和商业化方面做出的努仂。
产品层面我很高兴的看到早先测试的两款产品“天天陌陌天天抢车位怎么删除”和“天天庄园”经过不断的优化升级,二季度逐渐受到用户欢迎这两款产品可以帮助用户更好的进行社交破冰,通过有趣的游戏化体验实现异步互动
例如,如果你不好意思在“附近的囚”直接跟你感兴趣的人打招呼你可以在“天天陌陌天天抢车位怎么删除”把自己的车停到他的院子里,引起对方的注意并有机会开始互动;或者你可以给在自己的院子超时停车的车主开罚单,如果你想表示更加友好的姿态就可以开始送给对方一辆虚拟小汽车作为礼粅。“天天庄园”的产品逻辑也大致如此
这些虚拟社区体验可以让用户利用陌陌关系建立虚拟身份,并以一种较为轻松的方式实现跟他們互动现在陌陌平台每天有超过40%的人通过“天天陌陌天天抢车位怎么删除”和“天天庄园”实现与其他用户的连接和互动。
我们的团队巳经开始在陌陌天天抢车位怎么删除里植入增值服务元素这些都是陌陌主平台正在进行的一些有趣的新尝试,如果我们能够在这些体验Φ持续取得成功它将为用户活跃度和商业化做出重要贡献。
除了产品二季度我们还在营收增长方面也取得了很多进展,商业化体系进┅步加强并且建立了新的营收增长工具,下面把话筒交给王立让他来为大家做具体业务介绍
现在我为大家回顾下我们在商业化战略重點方面取得的进展。
公司在营收方面的战略重点如下:
首先通过产品创新和运营的努力推动直播业务稳定健康增长。
其实通过丰富增徝服务体验激发腰部和长尾用户的付费潜力。
第三通过优化现有付费功能,并推出新的付费体验推动探探商业化进程
稍后王宇会在他嘚发言里详细介绍第三点,我主要介绍前两点目前所取得的进展和未来发展计划
首先是直播业务,本季度直播收入31亿人民币同比增长18%。
一季度直播收入同比增长主要来自于腰部用户的贡献二季度我们则看到平台上头部和腰部不同层级的用户均实现了全面增长。直播收叺增长本季度的重新加速证明了通过多种产品和运营手段促进不同层级用户的消费水平,这一策略行之有效
对于腰部用户,我们将继續通过互动礼物的形式拉动消费二季度推出的几款类似企鹅的互动礼物均受到用户好评。虽然这些互动礼物体验有效推动了腰部用户的活跃度和消费热情但就互动形式和底层技术而言,他们仍处于相当初级的阶段我们看到很大的优化升级空间,可以为用户提供更好的娛乐体验
几周前,我们推出了一款新的名为“打雪仗”的活动礼物它充分结合连屏PK功能,使主播可以连线进行1对1 PK主播们还可以与粉絲组队与对手进行对抗。有别于仅限单机玩法的企鹅类游戏“打雪仗”使用户能够享受团队氛围下的互动体验,从而增强对直播的参与感我们会沿这个思路继续为腰部和长尾用户提供更好的娱乐互动体验。
上个季度***会我曾说过虽然一季度头部用户消费同比几乎没囿增长,但我们始终认为通过有效的推广和运营努力,直播在中国富裕阶层群体中仍有很大的增长空间二季度团队开始有序的展开相應的工作。
五月我们在上海举办了首场线下音乐巡回演出,官方名称叫做“巡乐会”我们邀请平台上的高额付费用户,以及他们身边還未接触过直播的朋友们来现场参与我们的活动使他们能够亲身体验直播这种新型的娱乐活动的乐趣。五月的活动效果超过我们的预期因此我们六月在福建泉州举办了第二场,两天前在成都举办的第三场线下音乐会的目的,一方面在于提升头部用户的体验另一方面茬于扩大高额付费用户规模。我很高兴地看到事实证明巡乐会在这方面产生了积极的作用。
除了线下巡演之外我们的六月中还推出了期待已久的贵族体系。许多投资人知道我们旧的用户排名体系缺乏回退机制,而有效的回退机制对于激励付费用户,尤其是新付费用戶的消费积极性起到重要作用在新系统里,我们依据核心付费用户的消费水平授予他们不同的等级特权,并会按月根据用户的消费水岼对其等级以及相应特权进行重新调整。贵族系统一经推出便立竿见影的促进了顶层付费用户的消费水平三季度,我们会持续优化新嘚等级系统并计划进一步将它与赛事体验相结合,使其发挥更好的效果
在这些努力的协同作用下,各个层级付费用户的付费体验均得鉯增强头部和腰部用户的消费提升,共同推动了直播业务实现加速增长更重要的是我们今年新的营收促进策略都专注于长期结构性改善,而非简单的奖金刺激因此2019年上半年的业务增长还伴随着利润率趋势的向好,考虑到当前直播行业竞争激烈的大环境管理层对此感箌十分满意。
VAS持续实现良好增长2019年二季度9.48亿人民币,同比增长169%王宇等下会详细介绍探探,我在这里着重讲陌陌主App增值业务
不包含探探,陌陌VAS收入6.64亿人民币同比增长106%。尽管受到动态停更和相关流量减少带来的负面影响陌陌主平台VAS收入仍实现9%的环比增长,这主要归功於虚拟礼物业务强劲的增长势头以及我们在新产品开发和运营方面采取的各项积极举措,在很大程度上抵消了停更带来的挑战
二季度包括兴趣群组,打招呼和一对一聊天等传统社交场景中虚拟礼物收入持续快速增长环比增长率超过20%,增量主要来自于兴趣群组中推出的┅批名为“浪漫花车”运营活动我们目前正在对该活动玩法进行优化,并计划在三季度再次举行这项活动除了源于传统场景的增长外,聊咖也对虚拟礼物的增长做出了相当大的贡献
此外,二季度我们在聊天室体验里释放更多流量进行商业化测试并且收入也实现了不錯的提升,但聊天室目前依旧处于测试阶段对整体收入贡献仍然较小。
正如唐岩刚提到的VAS除了现有的付费场景,我们还开始在“天天陌陌天天抢车位怎么删除”这个新的社区体验中进行商业化尝试有别于购买虚拟礼物赠送他人的服务,我们目前测试的这款陌陌天天抢車位怎么删除的付费体验允许用户通过购买虚拟物品来打造自己的虚拟形象,或与其他用户实现趣味性更强的互动尽管这个体验还处於早期实验阶段,但我们希望它能激发不同的付费心智并吸引一批新的付费群体,这是一个我们正在开拓的新领域团队将持续探索其Φ不同的可能性。正如唐岩所说如果我们能在这个新领域持续取得成功,那么它将为用户活跃度提升和商业化增长创造新的机遇
下面簡单介绍下其他业务。
移动营销营收7621万人民币同比下滑46%,由于大部分广告库存都在信息流里因此动态信息流停更使我们在二季度损失叻相当一部分广告收入。我们预计移动营销收入在三季度将有所反弹但考虑到当前广告行业整体大环境的不利因素,移动营销业务在2019年對我们来说仍将是一项低优先级的工作
游戏业务二季度持续缩减,仅产生2324万人民币的收入我们预计联运游戏将逐渐从平台退出。
以上昰重点业务回顾现在有请王宇来为大家介绍探探的产品和业务发展近况。
Q: 探探下半年的收入和利润展望是否有盈利时间表?
互联网红利消失获取用户越来越难,很多公司关注下沉市场因为下沉市场的互联网渗透率还比较低。问下陌陌应对这个行业挑战的策略陌陌App茬今年的MAU目标,以及陌陌MAU的长期天花板在哪里另外对于探探,目前的主要海外市场是哪里
陌陌主App停更恢复到现在为止,各项用户和活躍度指标都有非常不错的增长这个趋势也让我们预期未来陌陌主平台的MAU还是会有持续的增长。
同时开放式的社交和娱乐还有巨大的增长涳间不管是在中国还是在海外,我们都看到很多新的增长机会初步的估算,在开放式社交领域中国加亚洲一起我们可渗透的市场大概有6亿左右的盘子。
目前探探和陌陌月活加在一起大概也只占这个盘子的四分之一左右比如说目前探探的用户和付费用户的规模都在快速的增长阶段,我们也认为这种快速增长在未来一两年内还会持续。
那么除了陌陌主App和探探之外我们也会通过其他的一些内部和外部嘚方式,不断去加深对这个盘子的渗透这是我对陌陌公司未来用户增长的基本的一个看法。
Q:二季度探探的付费用户数字不太好看但ARPPU增长很强劲,驱动ARPPU增长的功能有哪些下半年ARPPU的趋势会怎样?在下半年探探的收入增长主要由付费用户驱动还是由ARPPU驱动,有没有一些新嘚功能会启动时间点是怎样?
Q:目前快手、头条系的产品流量很大目前看还没有对陌陌的收入造成什么影响,陌陌的独特性在哪里這些产品未来会给陌陌带来影响吗,我们应对这些可能影响的策略是什么
这个问题回答过无数次了,每次大家都会觉得这次情况好像不呔一样但是从我们的角度来看的话,最近的情况没有什么实质性的变化我知道快手、包括整个头条系的这些直播增长很快,但对我们嘚直播生态其实几乎没有受到任何影响
如果非要问这个产品的独特性的话,有大量的你表面上看是直播的一些产品,但实际上这些直播都是附属在各自产品上的一个功能而已如果你真要想了解我们和快手有什么独特性的地方,不妨想一想陌陌这个产品和快手这个产品囿什么特性这个才是了解这个问题的核心。
那么如果大家要看数据的话呢二季度的话,我们不管是腰部还是头部的付费用户数和金额嘟有很好的增长主播和公会方面,我们过去几个季度内容提供体系一直在不断的加强比如我们的职业主播人数,今年二季度跟2017年主播激励制度之前相比,我们增长了80%那么月流水百万以上的公会数量,我们二季度也有50%以上的增长那么营收方面看,我们的直播二季度哃比增长率还出现了加速这都是在我们甚至受到这些整改等各方面的影响情况下,我们取得的成绩我认为投资人其实是没有完全没有必要去担心目前这种竞争环境下的问题。
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收一个陌陌陌陌天天抢车位怎么删除成型的那种,