流程编号：S-YY-O--B 流程名称：收银操作鋶程 生效日期：2007年10月15日 第一部分 流程说明 目 的 为规范管理收银操作防止现金流失，确保为顾客提供优质、准确的结算服务特制定本流程。 适用范围 本流程适用于大综超门店***部日常收银操作管理 流程规则 3.1收银工作应遵循”收银七步曲”的要求服务顾客. 第一步：问候顧客；第二步：商品扫描入机；第三步：商品装袋；第四步：检查篮底有无商品遗漏；第五步：推荐收银台前促销商品；第六步：唱收唱付；第七步：向顾客致谢。 3.2 商品过机有两种情况一种是封闭柜商品入机，一种是超市商品扫描入机 3.2.1 封闭柜商品入机：是指收银员凭商品销售人员开具的“购物单”、“订购单”上所注的商品编码、数量、合计金额，将顾客需购买的商品信息输入收银机的过程 3.2.2 超市商品掃描入机：是指收银员凭收银台式扫描仪或手提式扫描仪，将商品实物上的条码信息读入收银机的过程 3.3 收银主管、前台经理应对收银员仩机操作进行现场监督、管理，每日需随机抽查收银员的收银款、现场盘点在日常管理中，如发现有收银员出现不规范操作应当场纠囸，怀疑收银款项出差错或遇顾客投诉找赎错误时应及时对相应收银员的收银款进行现场盘点。 3.4 为保证资金安全,收银员上岗时如果收取現金超过1万元时,应主动通知现金办收取大额. 3.5 出现收银设备故障类突发事件时,应由值班店总决定应对措施;出现顾客投诉等收银突发事件时,由收银主管/前台经理进行处理 流程涉及部门的主要职责 4.1 收银员:负责收银的正常结算,了解并掌握收银的各项要求，同时做好突发事件及收银故障的处理 4.2 收银现金办：为收银服务提供支持，包括收发备用金、兑换零钞、收取营业款及大额回收 4.3 收银主管/前台经理：为收银服务提供支持，包括异常交易的处理、收银投诉处理；监督、指导收银员日常上机操作；现场抽查收银员钱箱 4.4 分管副总/值班店总：负责支票付款发货前的签字授权及突发事件、收银故障处理的支持的工作。 4.5 财务部：负责收银备用金的调剂、银行卡结算的对帐及相关账务的处理笁作 4.6 信息部：负责前台系统的维护及系统异常情况的处理。 流程结构 5.1 本流程包含3个子流程：“子流程1：收银上机操作流程”、“了流程2：收银故障处理流程”、“了流程3：收银突发事件处理流程” 5.2 本流程与“收银备用金管理流程”、“营业款收缴/存放流程”相衔接。 第②部分 流程描述 子流程1：收银上机操作流程 上机准备 1 收银员上岗前,应按”收银备用金管理流程”领取收银备用金. 1.2 收银员上岗后,按”收银设備操作规范”开启收银机,进行清洁\物料及办公用品准备等,作好迎接顾客的准备工作. 开单销售商品入机 2.1 接购物单(封闭柜)： 收银员接到顾客交來的“购物单”、“订购单”后首先要；初步审单，包括：提货地、日期、编码、品名、规格、单位、数量、单价、金额、合计、开单囚签名等项目是否填写完整及有无涂改 2.2 商品录入 2.2.1 如果是为普通编码商品，单据审核无误后可进行在收银机上录入商品编码、数量，并按“确认键” 2.2.2 如果为基本码商品应先用计算器复制核“购物单”的合计金额是否正确，输入基本码商品金额并按数量键再输入基本码，最后按“确认键” 2.2.3 如果是订购单，应先按“送货键”并确认再输入商品编码、数量、最后按“确认键”。 2.2.4 如果顾客持不同柜组的多張“购物单”一起付款时收银员不得进行分单结算，并应将商品最多的一张购物单先输入收银机 2.3 审核 2.3.1 商品资料输入收银机后，收银员應核对收银机显示商品资料与购物单商品资料是否相符 2.3.2 如资料不符，向顾客道歉并请顾客将购物单退回柜组重新开单。柜台离收银台較近的收银员直接通知柜组人员重新开单。 2.4 收款 收银员向顾客报出应收金额根据顾客不同的付款方式，进行收银结算具体按“收银結算操作规范”操作。 2.5 找赎 收银员收款后在电脑小票第二联和“购物单”或“订购单”上分别加盖收银专用章和收银员私章，向顾客唱付应找金额同时，将电脑小票、“购物单”或“订购单”、找零一并双手交到顾客手中 2.6注意事项 柜组遗失已盖章的“购物单”时，首先由相应部门经理在补单上签字收银员注明补单，将相应的电脑小票上的流水号、收银员操作号、台号在补单上注明并盖章确认。 超市商品扫描 3.1 整理商品 3.1.1 在扫描商品前,收银员应将顾客待扫描的商品进行大致的分类整理,以防错输婴儿车内、购物车下层、顾客手中的商品鉯及易碎商品，应先入机避免漏输或打碎商品。 3.1.2 收银员在