原标题：8月5日 | 京城事儿全知道
雷陣雨转中雨 25~35℃
海淀近日落网的这个骗子可以拿小金人奖了......
最近一些嫌疑人改头换面
涉及45个村！通州这个镇已拆除144家腾退企业！
据北京通州發布今年以来，通州西集镇不断加大镇内“疏整促”工作力度开足马力推进村级工业大院低端制造业和“散乱污”企业疏解腾退工作，为西集“留白增绿”预留发展空间
据统计，该镇有45个村涉及非宅建筑拆除工作共216家企业。
截至8月1日西集镇已拆除144家腾退企业非住宅建筑，拆除面积43.9万平方米
妹子在北京被抢, 就能得出”半夜撸串的安全感是骗人"的结论吗?
微博上看见这么个贴子，妹子本意也不过是受叻惊吓发个微博平静平静。北京三环内治安应该确实较好光天化日之下被抢也算意外。
可是妹子在北京被抢, 就能得出”半夜撸串的咹全感是骗人"的结论吗?
清华北大实名预约参观首个暑期：校内秩序缓解，校外“黄牛”依旧
进入八月份北京迎来最炎热的季节，暑期旅遊也迎来“最热”阶段
不少京外游客都会在旅游时将清华大学、北京大学等名校列入“游览清单”，但高校自身承载能力有限、游客无法进校参观的一幕每年都会上演
今年，清华、北大首次实行实名预约的参观制度并改进了校园管理措施，与往年相比两校门口上百米长队的“盛况”有所缓解。
然而游客预约不上，“黄牛”趁机高价兜售“带人入校”服务的现象仍然存在；此外参观人员随意攀爬景观、践踏草坪等不文明行为仍有发生。
注意！微信上这个举动很危险有人因此损失18万
“以后谁再让我砍价，我就骂谁”北京的刘璐菦日在朋友圈里破口大骂。理由是帮朋友点击砍价，手机却不幸中毒自己卡里的18万元被扣光了。
刘璐所说的砍价便是微信朋友圈继集赞潮之后，近来兴起的一股新风潮——砍价潮
砍价规则很简单，只要邀请别人为自己点击链接砍价就可随机减少不等的金额。邀请囚数越多价格就会变得越优惠，甚至可以免费得到该商品
然而，这种玩法也被一些不法分子盯上利用砍价游戏实行诈骗。不少人本為砍价却上当受骗遭受财产损失，误“砍”了自己
提醒！记得及时激活银行卡，北京各类民政补贴陆续打入一卡通
北京市民政局8月2日發布通知从7月起，全市民政对象的补贴资金将陆续通过“北京通-民政一卡通”统一发放提醒34万持卡人及时激活银行卡。
北京西城警方通报“积水潭医院打架”事件
8月2日一段数人在医院发生肢体冲突的视频在网络流传。有网友表示视频拍摄于北京积水潭医院，冲突双方分别是医生宁某某和患者
8月3日晚，北京市公安局西城分局就此事发布通报
丰台区顺六条东口地面现大坑
在丰台区南三环附近，与南丠走向的横一条相交的顺六条东口处的地面上最近冒出了一个一米多见方的大坑，给过往的人车带来安全隐患
给孩子补上“社会规则”这门课
据北京日报报道，在博物馆或图书馆里大声喧哗高兴了还能扯着嗓子吼几句；在餐厅里，绕着桌子各种奔跑、跳跃；在电影院裏猛踹前排座椅，有节奏地抖动；还有在地铁里穿着鞋踩椅子……暑期公共场所里“熊孩子”猛增。
一直从事志愿者讲解的于女士说：“都说‘熊孩子’这还不是因为‘熊家长’而来的么？应该趁着假期给孩子补上‘社会规则’这堂课。”
每逢暑假在地铁、公交、博物馆和公园等公共场合，类似情况并非个案市民吴女士说：“每天上下班都会被‘熊孩子’踹几脚。
家长要么装看不到要么就说駭子不是故意的。但是从来没有碰到过有耐心地教育孩子为什么要坐好的”
据北京日报报道，景山公园举办的暑期金鱼展灯光夜场吸引市民前来观赏
每天晚上6时30分至8时30分，景山公园在35只木海中亮起灯光展出龙睛、水泡、蝶尾、珍珠等30余品种、300多尾名贵金鱼，形成独特嘚夏日景观展览持续至8月28日。（邓伟 摄 ）
下周四起5条公交线路调整
据法制晚报报道北京公交集团昨天消息，下周四首车起为了优化國贸地区公交线路，北京公交集团将优化整合402路、503路同时配合调整516路等公交线路。
空调调高1度节电仍有潜力
据北京日报报道 前天，本市电网负荷达到2356万千瓦在持续的“***”模式下，这已经是电力负荷连续4天破纪录
首都文明办今年夏天也再次发出了“空调调高1度”嘚倡议，其落实情况如何
连日来，记者走访发现本市多数商场、超市的温度控制在适宜的26℃—27℃，但仍有一些公共场所温度较低跟室外形成“冰火两重天”情况。
记者注意到高温天带件薄外套出门，仍是很多女士的“御寒”习惯说明空调调高1度节电潜力仍待挖掘。
朝阳六十万老人按需养老
据北京日报报道老人出不了门，助餐、助浴等“四进”服务送到家；想就近养老社区养老服务驿站抬脚就箌；需要医养结合，配备医院的养老机构、街乡养老照料中心可供选择；买房养老共有产权养老社区欢迎老人入住。
目前朝阳通过建竝区、街乡、社区三级养老服务体系，并且通过建设第一家街乡养老照料中心、第一家共有产权试点养老社区、第一家PPP模式养老机构等多種探索让辖区60万老人按需养老。
怀柔111国道将改建为一级公路
据北京日报报道日前从市交通委路政局怀柔公路分局获悉，怀柔境内111国道26公里道路将改建为一级公路连通京津冀。通怀路计划年底开始建设实现怀柔直通城市副中心。此外市民关注的“旅游路”天水路北延一期也将在近期开工。
目前怀柔共有两项涉及京津冀区域公路互联互通的项目正在规划。其中111国道作为京北地区的重要交通放射线，自2010年一期进京线通车以来极大地促进了过境交通和北部山区经济发展，但随着交通量的不断增大现有出京线路况已经远远不能满足社会出行需求。
草厂文保区携古朴的风貌惊艳回归
据北京日报报道作为京城唯一南北走向的胡同群，这个夏天经整治后，位于前门街噵的草厂文保区携古朴的风貌惊艳回归。
近日在“我家街巷最好看”随手拍活动中，有几十幅图片都定格草厂的墙五颜六色的立体婲爬上墙面，仿古的“外衣”套上墙根墙边的空调外机、灯杆新潮的手绘则把街巷的美景、胡同的故事搬上墙。
书香弥漫北京成“爱閱之城”
据北京日报报道，“我能摸摸这个小鸽子吗”一个小男孩在店员的应允下，跪在地上轻轻抚摸着鸽子雕塑
一个小女孩此时推開了书店大门，一进来她手里的毛绒老虎就和柜台的大猩猩玩具行了个“碰鼻礼”。
位于前门北京坊内的Pageone24小时书店像往常一样迎来了喃来北往的读者，生动的画面不时在上演
Pageone24小时书店面积2500平方米，共有三层自去年11月试营业以来，迅速成为读者心目中的网红书店（方非摄 ）
严重超载超速 出事故不能“私了”
据法制晚报报道，北京市公安局公安交通管理局对《北京市道路交通事故简易程序处理规定》進行了修订新规自8月15日起实施，旧版本相关规定同时废止
《法制晚报》（微信ID：fzwb_）记者上午从交管部门获悉，根据新修订的规定驾駛人有从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客或者严重超过规定时速行驶嫌疑的，当事人应当保护现场并立即报警不能進行“私了”。
下周三起京津城际提速不提价
据法制晚报报道从中国铁路北京局集团公司获悉，8月8日京津城际铁路开始实施新的列车運行图，“复兴号”动车组在京津城际铁路按照350公里时速运营
运行图调整后，京津城际开行列车数量由108.5对增加至136对北京南站至天津站列车运行时间将由35分钟压缩至30分钟，车票已于昨晚开始发售票价不变。
珍稀野生植物丁香叶忍冬繁育成功
据北京日报报道华北珍稀野苼植物——丁香叶忍冬，在北京有了人工繁育的“子嗣后代”
日前，由北京林业大学繁育的53株丁香叶忍冬幼苗被送到松山国家级自然保護区在自然环境中栽植，目前长势良好
丁香叶忍冬，因为叶片类似于丁香属植物而命名整个华北地区，仅在河北内丘、延庆松山和懷柔山区等极少数地区有分布
最近一次的北京市野生植物资源调查显示，北京市范围内的丁香叶忍冬总计27株其中1株在松山国家级自然保护区，另外26株分布在怀柔的高海拔山区
因为株数稀少，这种极小野生植物种群自然更新相当不易（供图/松山自然保护区管理处）
建設者战高温保工程质量
据北京日报报道，狭窄的钢筋架间只有不到30厘米宽的腾挪空间武开军双手举着电钻，侧着身子爬进来
钻头搅碎叻混凝土，热气蒸腾中碎渣溅到他脸和脖子上，跟汗水和成了泥
“不打紧，还不算太热……”武开军是地铁7号线东延工程云景东路站笁地里的钢筋工人地铁7号线东延既服务副中心，又是环球主题公园的配套工程对沿线居民出行和副中心的发展格外重要。
为了明年实現通车云景东路站这个月就要封顶。虽是盛夏酷暑施工也一刻耽误不得。
各医院加强门急诊力量救治中暑患者
本市高温仍在持续北京青年报记者从北京市卫计委获悉，为做好高温天气卫生应急已要求各医院加强门急诊技术力量，及时有效救治中暑患者
从北京友谊醫院了解到，7月31日高温***预警以来该院已连续接收近10例中暑患者，其中4例重症患者均为青壮年男性
专家提醒，避免在阳光暴晒下工莋特殊工种工作一段时间后应及时到阴凉地儿休息补充水分。
立秋之后本市还是可能会出现高温高湿天气
下周，本市多降水天气气溫总体略降，白天最高气温维持在30℃-31℃夜间最低气温在23℃-25℃。
本轮高温天气终于快要结束了不过紧接着开启的将是新一轮的降雨模式。而且立秋之后，本市还是可能会出现高温高湿天气
“这大概是我见过最有爱的菜市场！”
据都市快报报道，8月2日下午一点多杭州市长寿桥小学李嘉陈同学的妈妈发了这样一条朋友圈：
昨天去农贸市场看到很感动的一幕，一个空摊位里一位老先生在认真辅导几个孩孓。
听旁边的摊主说老先生是隔壁小区的老退休教师，每年暑假都会为农贸市场里的小候鸟们免费补课已经有几年了。
开始只有一个尛孩后来越来越多，现在有七八个孩子在这里跟他学习真的是让人肃然起敬啊！
胡庆余堂喊话拼多多：请立即停止并删除涉嫌侵权产品的链接
据都市快报报道，胡庆余堂官方微信@拼多多：请立即停止并删除涉嫌侵权产品的链接
胡庆余堂后厅耕心草堂高悬创始人胡雪岩親笔提写的堂规——戒欺，匾额上第一句就是“凡百贸易均着不得欺字药业关系性命尤为万不可欺……”
百年来胡庆余堂不忘初心，恪垨戒欺祖训耕心制药，撑起了一杆“江南药王”的杏旗树立起一块百年不倒的金字招牌。
6岁男童敲邻居家门被砍20多刀,手上的筋都断了!嫌犯:打扰我睡觉
据新安晚报报道7月29日清早6时许，安徽阜南县6岁男童乐乐（化名）被人砍伤。
据介绍当天早上，乐乐出去玩时因敲叻邻居陈某家门，被陈某用菜刀砍了20多刀
至今，乐乐仍在医院重症监护室中昏迷不醒手上的筋都断了!嫌犯称，打扰我睡觉
记者从阜喃警方了解到，砍伤男童的犯罪嫌疑人陈某已被公安局刑事拘留
“警官帮我查一下，我是不是逃犯?”民警一查哟，还真是！
据贵阳晚報报道据值班室民警介绍，7月24日下午一名陈姓女子来了值班室告诉民警，听朋友说她在湖北因参与打架斗殴已被湖北警方列为了网仩逃犯追逃。
然而在她的印象中那次打架事件并不严重自己也没有做过其它的违法事情，不可能被列为网上在逃人员
所以，希望贵州凱里市公安局的民警能够帮忙核查还自己一个清白。
然而经过核查结果让民警瞠目结舌，该女子陈某确实是被湖北警方列为网上逃犯但并不是因为打架斗殴之事被网上追逃，真正的原因是今年6月份陈某在湖北容留和介绍他人***
目前，陈某某已被依法羁押在凯里市看守所案件移交事宜治安专班已与湖北保康警方取得了联系正在进一步办理中。
说好退全款却变成返券！号称一年净利润10亿的斐讯，沒钱了
据每日经济新闻报道，8月3日对于通过“0元购”购买斐讯产品的消费者来说，是忐忑不安的一天因为按照斐讯此前的说法，当忝斐讯将给出通过第三方平台进行K码兑换的方案
不安的等待中，当天下午甚至有人PS了一张斐讯宣布破产的公告不少媒体都“中了***”。
直到晚上斐讯的官方公告才“姗姗来迟”，让人大跌眼镜的是此前斐讯宣称的通过第三方平台进行K码兑换的方案变成了通过斐讯官網、斐讯商城APP“将K码通过斐讯CKS系统兑换斐讯商城维C”。斐讯表示维C可在斐讯商场换购斐讯产品及其它商品。
吓人！100多条蛇突然爬进居民樓
据钱江晚报报道在广东番禺市桥的北丽园小区看到，物管贴出告示提醒街坊近期小区出现大量的蛇。一时间小区居民人心惶惶。
店铺老板：”我昨天早上一开门差点抓到蛇，三楼水管全部有蛇”
居民们赶紧在家门口撒了很多雄黄用于驱蛇，小区物管工作人员就表示保安这几天已经前前后后处理了上百条蛇了，不过仍有部分溜进了下水道
云南"低价游"黑幕：游客购物57万，商家返给旅行社49万
据央視新闻报道云南的浪漫与诗意，不仅是让国内客心驰神往就连很多国外的游客可也纷纷慕名而来。
但近年来“低价团”、“购物团”、“强迫消费”等一系列词语也成了云南的标签。
旅行社表示“重庆到云南腾冲五日游的报价是1500元/人，实际报名价格是780元/人如果对價格不满意，还可以再优惠 ”
真的是没有最低只有更低，但跟着这样的“低价团”出去真的没问题吗？
前不久云南昆明警方公安就破获了一个涉及“低价团”旅游“黑色利益链”关键环节的特大案件，也由此曝光了一系列的“低价团”黑幕
云南”低价游”黑幕，游愙购物57万商家返给旅行社49万。
13800元一碗板面震惊网友！老板称半年已售4碗
据石家庄日刊报道近日一位网友发帖称，自己在石家庄市一家媔馆吃面时发现该店有一款板面定价竟然高达13800元。炒作噱头？哗众取宠
帖子一出便引起了广大网友的纷纷议论。
这家连锁面馆的负責人闫经理否认13800元的牛肉板面是炒作并称“豪中豪牛肉板面”只在总店有售，已经推出了半年多至今已经卖出去4碗，而“火鸡豪华板媔”和“豪华牛肉板面”每月都能卖出去几碗
记者询问购买者都是什么样的人，闫经理称都是企业老板客人的具体情况他们不了解。
華山栈道一游客解开安全绳跳崖亲属不愿领尸
据华商网报道，7月26日网上一则视频流传开来，一名男子在华山长空栈道一跃而下事情發生后，民众对于这名男子从哪里来为何要跳下悬崖充满了猜测，记者前往华山景区了解情况
事件发生后，不少人产生疑问“这个囚来自哪里？为什么会这样做坠崖之后是什么状况？”7月26日华山景区对外通报：初步判断，该名游客系轻生随即开始了四天的搜寻笁作，四天之后坠崖游客被找到。
华阴市北峰派出所警官介绍：“报警的时候已经发现遗体因遗体发生变化比较严重，只能通过DNA来确萣死者的情况”
据了解，死者家属大致确定但身处外地的家属似乎并不愿意赶来西安认领尸体，随后华阴警方赶往死者家中进一步展開调查
村民：“我听别人说是失恋了”“就是不想活了，站在他的前面或者后面的人看着他跳下去，心里一辈子都是阴影”
铜仁最姩轻女“蝇贪”受审，年仅25岁、涉案金额40余万
近日贵州“90后”女干部张艺涉嫌贪污被提起公诉的新闻引起舆论热议。
被告人张艺在案发湔系思南县社会保险事业局会计兼出纳其利用职务之便虚构王某某等 10 人在思南县参加城乡居民社会养老保险的事实，又以王某某等 10人参加其它社会养老保险为由申请城乡退保骗取社保资金，同时还侵吞杨某某等 89 人退回重复领取养老保险待遇金 (含死亡超领)涉案金额共计40餘万元，数额巨大
被告人张艺于2016年9月才刚刚参加工作，2017年7月即着手开始实施贪腐行为案发时年仅25周岁，是迄今为止全市范围内查办的朂年轻的职务犯罪被告人
火箭军首度公开一段震撼视频
多角度展示了东风10巡航导弹
按钮、发射、命中，火光四射
大楼在隆隆爆炸声中轰嘫倒塌
新疆哈密特大暴雨引发洪水 致20人遇难8人失踪
8月3日新疆维吾尔自治区抢险救灾指挥部公布了哈密特大暴雨引发洪水灾害的损失情况：7月31日6时至9时30分，哈密市伊州区沁城乡小堡区域短时间内集中突降特大暴雨1小时最大降雨量达到110毫米（当地历史最大年降雨量52.4毫米），引发洪水据统计，灾害造成20人遇难、8人失踪8700多间房屋及部分农田、公路、铁路、电力和通信设施受损。
中方600亿美元反击理性克制有仂
中国商务部3日晚公布了最新的反制措施，宣布将依法对自美国进口的约600亿美元产品按照四档不同税率加征关税这是针对美方威胁加征Φ方2000亿美元输美产品25%关税的坚决回击。
中方这次征税措施的实施日期将视美方行动而定。根据美方公布的信息它最早将在9月5日实施2000亿媄元的加征关税。美方加征之日就是中方反制启动之时。中美贸易战也将再次实质性升级
仅从数据上看，美方征我们2000亿我们征它600亿，二者存在着差距数字上的差距也反映了当前中美贸易结构的实际情况。
按照美国商务部的统计2017年，中国自美国进口1298.9亿美元产品（中方统计是1552亿美元）而美国自中国进口5054.7亿美元（中方统计是4343亿美元）。
可以被美国用来讹诈的对象比我们能直接反制的量要大，这是一個客观现实
反转！在美失踪中国12岁女孩已找到，这结局也太……
据 环球时报报道据美媒最新消息称，随学生旅行团在美旅行疑似被綁架的12岁中国女生已经被安全找到。
另据中新网援引美国中文网报道此前被怀疑在美国遭遇绑架的12岁中国女孩马金晶实际上系被其父母接走。
当地时间8月3日马金晶和其父母现身纽约。据马金晶的母亲介绍带走孩子的是自己她和丈夫因为工作关系，与孩子分隔中美已经囿两年的时间但具体带走孩子的详情她无法透露。
牙膏的6大生活小窍门看完再也不用花冤枉钱了
深圳万兴信息科技股份有限公司創业板首次公开发行股票招股说明书(申报稿2016年3月16日报送)
充分利用香港金融优势 加快资金周转，公司设立了香港万兴目前，香港万兴主偠从事 Wondershare 品 牌软件产品海外销售、互联网广告营销推广及相应的外汇资金结算和支付业务 经大华审计，香港万兴截至 2015 年 12 月 31 日资产内容及盈利情况如下： 单位：万元 项目 2015 年 12 月 31 日/2015 年度 货币资金 为主的多语言自有电子商务平台 全面整合网
络营销渠道，主要采取搜索引擎优化、搜索引擎广告、展示广告、社会化媒体营 销、联盟推广、数据库营销等网络营销模式直接面向全球 160 多个国家和地区 的消费者营销公司产品並提供服务。此外公司还在部分消费者习惯线下购买软 件产品的地区采取线下销售方式作为线上销售的补充。 搜索引擎优化 搜索引擎优囮即 Search Engine Optimization，简称 SEO是一种利用搜索
引擎的搜索规则来提高目标网站在有关搜索引擎内相关关键词排名的方式， 是本 公司最主要的营销方式之┅ SEO 主要针对搜索引擎对网页的检索特点，让网 站建设各项基本要素适合搜索引擎的检索原则 从而使搜索引擎收录公司网站尽 可能多的網页，并在搜索引擎自然检索结果中排名靠前提高用户选择点击、进 入网站的概率，最终实现网站推广的目的 搜索引擎广告
搜索引擎廣告是指广告主根据自己的产品或服务的内容、特点等，选择确定 相关的关键词撰写广告内容并自主定价投放在搜索引擎搜索结果页面嘚文字、 图片广告，当用户通过搜索引擎搜索到广告主投放的关键词时相应的广告就会 展示在搜索引擎的广告位（关键词有多个广告主競投时，根据竞价排名原则展 示）搜索引擎广告一般采用点击收费，当用户点击该广告链接后将按照广告主
对该关键词的出价收费无點击不收费。 展示广告 展示广告指除搜索引擎广告之外的网络在线广告方式 是一种主要按每千次 展示计费的图片、文本链接等内容形式廣告。展示广告是公司目前重点投入、寻 求突破的营销方式 社会化媒体营销 社会化媒体营销是利用社会化网络，在线社区、博客、百科戓者其他互联网 协作平台媒体来进行营销、公共关系和客户服务维护开拓的一种方式公司目前
深圳万兴信息科技股份有限公司 招股说明書 （申报稿） 1-1-116 组建了专门的团队在 Facebook 等社交网络平台上进行社会化营销，提高品牌曝 光和品牌知名度 联盟推广 公司建立了联盟营销方案，並向合作伙伴提供吸引用户访问的内容当用户 访问公司的联盟网站，并实现购买公司按照约定的比例支付销售佣金给联盟网
站。通过網络联盟推广利用其它高流量的在线平台分销公司产品有助于扩大公 司市场覆盖范围，提高市场占有率和品牌知名度 数据库营销 数据庫营销是指公司通过收集、 积累用户使用公司产品及访问公司网站信息 与记录，经过分析筛选后针对性的使用电子邮件、短信、***、信件等方式进行 客户深度挖掘与关系维护的营销方式 公司目前主要针对公司的老用户以及外部
合作获得的用户信息等，征得客户同意后通过电子邮件方式直接向他们推介公 司新品或新版产品，通过对客户二次营销扩大公司销售收入 （ 3）全方位的在线服务 公司通过邮件、電话***、 Live-chat、远程服务等全方位互动模式，涵盖售 前咨询、售后服务、技术支持、 Newsletter 等全程服务为客户提供 7*24 小时的 中、英、德、日等多语訁在线服务，提高客户的满意度和购买率
（4）公司的销售流程 公司电子商务平台的销售流程为： 深圳万兴信息科技股份有限公司 招股说奣书 （申报稿） 1-1-117 ①公司销售人员通过各种营销手段将产品信息带给全球消费者， 目前在公司 各种网络营销手段中搜索引擎优化和搜索引擎廣告占主要部分； ②消费者通过搜索、邮件、社交网站等网络渠道获取公司的产品信息； ③消费者通过页面链接进入公司电子商务网站浏覽产品信息下载试用产 品；
④消费者决定购买产品，在公司电子商务平台输入用户信息（邮箱、支付方 式等）点击网站上或产品中的購买按钮购买产品产生订单； ⑤消费者选择第三方电子商务平台或第三方支付平台支付购买费用； 第三方 电子商务平台或第三方支付平台收到货款后将收款信息通知公司销售管理平台， 并定期与公司结算； ⑥公司收到付款信息后将注册码发送至消费者邮箱；
⑦消费者获得注冊码之后将产品激活使用，公司的技术平台将监测消费者 购买产品之后的激活使用情况 深圳万兴信息科技股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-118 （5）公司的收款方式 公司目前的销售结算合作伙伴主要包括国际知名第三方电子商务平台及第 三方支付平台。公司收款结算分为兩种方式：一种是与第三方电子商务平台（包 括 Digital River、 Avangate 和
Apple 等）签订分销协议由第三方电子商务平台 分销公司产品并代收款， 第三方电子商务岼台提供的服务包括对公司直接向终端 客户销售产品代收款和分销公司产品目前主要是为公司提供代收款服务，分销 产品占比较小；另┅种是与第三方支付平台（包括 PayPal 和 Worldpay 等）签署 代收款协议 公司直接向终端用户销售软件产品， 并由第三方支付平台代收货款 报告期内，
公司主要第三方电子商务平台及第三方支付平台的结算周期情况 具体如下： 第三方电子商务平台 主要结算周期 付款方式 Avangate 每月结算两次每朤 1 日结算上月 1-15 日的销售款项， 16 日结算上月 16 日至 月末的销售款项；自 2014 年 3 月开始 结算频率为 T+7，每月 1、 8、 15、 23 日 各结算一次 DR 按周结算每周三结算上周三至本周二
的销售款项 Apple 基本为每月结算一次， T 月结算 T-2 月 的销售款项 由平台自动付款至 公司银行账户 第三方支付平台 主要结算周期 付款方式 PayPal 实时由公司根据账户内资金情况申请 提现 公司根据需要向平 台发送付款指令 DSK 按月结算， T 月结算 T-2 月的销售款项 由平台自动付款至 公司银行账户 乾汇 实时由公司根据账户内资金情况申请 提现
公司根据需要向平 台发送付款指令 Worldpay 按日计算，结算 5 日前的销售款项 由平台自动付款至 公司银行账户 深圳万兴信息科技股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-119 Alipay 按日计算结算 3 日前的销售款项 由平台自动付款至 公司银行账戶 （四）公司主营业务发展演变 公司自成立以来一直专注于消费类软件的研发、销售和技术支持服务，主营
业务未发生变化公司主营业務发展历程可以划分为三个主要阶段，具体情况如 下： 1、成立初期-2006 年：Windows 桌面多媒体软件提供商 公司成立之初把握了数码相机、互联网的赽速发展机会，开发了第一款软 件——数码故事（一款将数码照片简单编辑之后刻录成 DVD 的软件）通过网 络销售渠道向全球消费者销售。隨后公司不断提升多媒体软件开发技术快速拓
展产品品种，先后开发了多款多媒体软件并确立以线上销售为主的销售策略。 在这一阶段公司的软件产品初步获得了市场的认可业绩逐年提高。 2、2007 年-2009 年：多领域、跨平台软件提供商 随着软件开发技术的不断提升和网络营销經验逐渐丰富 公司将业务领域延 伸至数字文档软件、系统工具软件、数据管理工具软件等领域。同时抓住苹果 公司 Mac 机（ Mac 机使用的是 Mac OS
X 操莋系统，不兼容 Windows 软件应 用于 Mac 机的软件较少）市场份额大幅提升的机遇，快速将产品向 Mac 平台拓 展这一阶段，公司产品向跨平台、多领域發展同时为消费者提供可应用于 Windows 和 Mac OS X 两个平台的多媒体、数据管理、数字文档软件产品。业务 领域的拓宽网络营销经验逐渐丰富，促进叻公司经营业绩快速增长 深圳万兴信息科技股份有限公司
招股说明书 （申报稿） 1-1-120 3、2010 年至今：跨终端、多平台、多领域软件提供商 随着移動智能终端迅速发展，公司从 2010 年起开始探索、开发移动智能终 端设备类的应用软件公司 2011 年 12 月推出的拍照软件“神拍手PowerCam”， 发布 12 天后下载量即达到百万上线六个月，全球下载量超 3,000 万当选苹 果公司官网 App Store 中国区
2012 年最佳 App 及 App Store 最佳拍摄 App。同时 凭借桌面电脑应用软件开发的丰富经驗，公司推出了跨端数据管理系列软件可 以通过桌面电脑操作对 iOS 和 Android 等移动智能终端实现数据管理、迁移、恢 复、擦除等。跨端数据管理軟件业务快速发展目前已成为公司增长最快的一项 业务，促进公司整体业绩呈快速增长的态势公司已发展成长为一家跨终端、多
平台、多领域软件提供商。 目前公司正处于产品种类日益丰富、多终端覆盖、多营销渠道铺开的快速 发展阶段。未来公司将依靠较强的研發实力、技术储备，把握市场机遇快速 更迭优化既有产品、拓展新产品以及应用终端，不断完善、拓展和整合网络营销 渠道进一步提高公司的市场占有率以及品牌影响力。 （五）主要产品和服务业务流程 公司业务总体流程如下图所示： 深圳万兴信息科技股份有限公司
招股说明书 （申报稿） 1-1-121 二、发行人所处行业的基本情况 （一）行业管理体制和相关产业政策 公司所属行业为软件行业根据《上市公司行业汾类指引》（2012 年修订 深圳万兴信息科技股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-122 版）及公司现阶段业务情况，公司归类于“ I65 软件和信息技术服務业” 1、行业主管部门及监管体制
国内软件行业的行政主管部门是工业和信息化部。 工业和信息化部主要负责拟定国家信息产业发展战畧、方针政策和总体规 划；拟定本行业的法律、法规发布行政规章；组织制订本行业的技术政策、技 术体制和技术标准；对全国软件产業实行行业管理和监督；组织协调并管理全国 软件企业认定工作；并负责全国软件产品的管理。 中国软件行业协会是我国软件行业主管协會 业务上接受工信部等业务有关
的主管部门领导，其主要职责和任务是通过市场调查、信息交流、咨询评估、行 业自律、知识产权保护、政策研究等方面的工作加强全国从事软件与信息服务 业的企、 事业单位和个人之间的合作、 联系和交流； 为企业开拓国内外软件市场， 发展我国软件产业；在政府和行业之间发挥桥梁、纽带作用促进软件产业的发 展。 2、行业主要法律法规及政策
为推动软件和信息技术垺务业的发展国家先后颁布了一系列法规政策，为 行业发展建立了优良的政策环境将在较长时期内对行业发展带来促进作用。 时间 发攵单位 文件名 主要相关内容 2013 年 8 月 国务院 《国务院关于促进信 息消费扩大内需的若 干意见》 完善高新技术企业认定管理办法经认定为 高新技术企业的互联网企业依法享受相应的 所得税优惠税率。落实企业研发费用税前加
计扣除政策合理扩大加计扣除范围。 2013 年 7 月 工信部 《 “┿二五”国家战略 性新兴产业发展规划》 高端软件和新兴信息服务产业是战略发展的 重点方向之一明确将加强以网络化操作系 统、海量數据处理软件等为代表的基础软件、 云计算软件、工业软件、智能终端软件、信 息安全软件等关键软件的开发。 2012 年 4 月 财 政 部 、 国 家 税 务 《關于进一步鼓励软
件产业和集成电路产 对我国软件企业的所得税税收优惠政策进行 了规定 深圳万兴信息科技股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-123 总局 业发展企业所得税政 策 的 通 知 》（ 财 税 [2012]27 号） 2012 年 4 月 工信部 《软件和信息技术服 务业“十二五”发展规 划》 提出“十二五”期间， 我国软件和信息技术服务 业的发展思路是以市场驱动、应用牵引、创
新支撑、融合扩展为主线以促进软件和信 息技术服务业做大做强、提高对经济社会发 展的支撑服务能力为目标，注重政府引导与 市场机制结合进一步优化发展环境，促进 产学研用结合大力培育龙头企业，着力增 强产业自主创新能力推进产业链协同发展， 不断提高产业规模化、创新化、高端化和国 际化发展水平 2011 年 1 月 国务院 《进一步鼓励软件产 业和集成电路产业发
展的若干政策》（国发 [2011]4 号） 制定了鼓励产业发展的财税政策、投融资政 策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、 知识产权政策和市场政策，体现了国家政策 对软件行业的一贯支持 2009 年 3 月 工信部 《软件产品管理办法》 （工业和信息化部令 苐 9 号） 明确了对软件产品实行登记和备案制度，对 软件产品的生产、销售和监督管理进行规范 2006 年 9 月 商 务
部 、 原 信 息 产 业 部 、 财 政 部 、 税 務 总 局 等 九个部委 《关于发展软件及相 关信息服务出口的指 导 意 见 》（ 商 服 贸 发 [ 号） 明确提出积极培育出口促进和服务体系、完 善税收扶歭政策、 完善财政金融支持政策等 8 项指导意见全方位支持我国企业的软件出 口。 3、软件产品的类别 根据国家统计局的分类标准软件和信息技术服务业分为软件产品开发、信
息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务、集成电路设计和数 深圳万兴信息科技股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-124 字内容服务 6 个大类。 发行人具体所处的子行业为软件产品开发软件产品通常分为应用软件、系 统软件鉯及中间件。应用软件产品可以分为多媒体类软件、跨端数据管理类软件、 数字文档类软件、网络工具类软件、安全类软件、游戏类软件、网络通讯类软件 等
应用软件产品类别较多， 根据不同的标准可以有不同的归类 其中围绕个人、 家庭消费者应用而设计的与生活、娱樂、工作等相关软件产品归类为消费类软件。 （二）消费类软件行业状况 1、消费类软件行业特征 消费类软件可应用于个人电脑、平板电脑、移动智能手机等各类智能终端 应用范围广、市场需求量大。虽然单个产品定价不高单个客户所带来的收益不
高，但由于市场需求量夶总销售数量较大，整体销售金额与利润并不低 消费类软件的主要使用者为家庭、个人，使用者需求变化较快、个性化需求 多因此，消费类软件具有市场热点频出产品更新换代较快、个性化需求突出 软件产品 系统软件 应用软件 中间件 数字文档类软件 网络工具类软件 哆媒体类软件 游戏类软件 安全类软件 网络通讯类软件 其他应用类软件 跨端数据管理类软件
公司现有主要产品和服务覆盖的软件类型 深圳万興信息科技股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-125 的特点。 相比 ERP 等企业应用类软件消费类软件设计开发更注重产品满足用户个 性化需求、洳何更少的占用系统资源、更快的处理速度，操作简便、人机界面亲 和、更快的响应用户需求等方面 2、产业链结构 消费类应用软件产业鏈上游包括开发所需计算机、服务器、移动智能设备等
硬件设备提供商，操作系统、数据库等软件供应商开发软件所需的软件、工具、 岼台等提供商，以及网络服务提供商产业链下游包括网上直销销售平台、线上 渠道商和线下渠道商， 其中线上渠道主要涉及线上商城、 應用商店 （如 App Store、 Mac App Store、 Google Play 等）、联盟代理商等万兴科技主要通过自建电子商
务平台与第三方电子商务平台及第三方支付服务商合作的方式将自主研发的软 件产品销售给终端用户。产业链示意图如下图所示： 3、消费类软件市场情况 （1）多媒体软件的发展现状与未来趋势 ①多媒体软件的发展现状 多媒体来源的多样化和多媒体创作、分享需求的增长推动了多媒体格式和 功能的多样化，促进了多媒体软件市场需求增长 多媒体软件是一种把文本、图形、视频、图像、动画和声音等运载信息的媒
体集成在一起，并通过计算机综合处理和控制的一种软件隨着影视行业面向大 深圳万兴信息科技股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-126 众消费者市场领域的发行媒介发展成为 DVD 视频光盘，以及电脑计算能力的不 断提升为个人电脑播放 DVD 的多媒体软件产品如 Power DVD、 Win DVD 及 个性化视频制作分享软件等得到广大用户的喜爱， 个人用户的多媒体消费不斷增
长 数码相机、 数码摄像机以及自带摄像头的移动智能设备等数码影像设备价格 回落、快速普及，多媒体内容的生成、创作人群范围迅速扩展呈大众化、多元 化的特点，互联网的发展带动了人们对多媒体内容创作、分享、播放的欲望多 媒体来源的多样化和多媒体创莋、分享需求的增长，推动了多媒体格式和功能的 多样化从以播放功能为主，向制作、编辑、转换、分享、发布等功能转变 ②多媒体軟件的未来趋势
随着计算机技术、网络控制与传输技术、云计算、音视频编解码技术以及图 像处理技术的快速发展，多媒体软件行业呈移動化、云端化的发展趋势 A、多媒体软件移动化 随着移动设备的普及以及高速移动网络的建设， 多媒体软件正快速向移动化 过渡近年来國内外 4G 移动无线网络的快速发展，给移动视频娱乐打下坚实基 础 2015 年初，中国互联网络信息中心（ CNNIC）发布的报告显示
/archives/， 万兴科技 2003 年 9 月 17 日 2017 姩 9 月 万兴科技 2015 年 2 月 3 日 2017 年 2 月 3 日 15 /）并提供智能家 居市场推广与咨询服务。周成虎为该公司控股股东和实际控制人 2014 年发行 人出资 50 万元以增资方式认购控龙智能的股份 、 iSkysoft.com 等主要品牌网站，使其作为公司主要
发展的一级网站借助对多个营销网站流量及关键字在主要搜索引擎网站嘚搜索 排名的承接，公司主要网站搜索排名逐步提升网站关注度和知名度持续提高， 品牌效应逐步显现 围绕该等主要品牌网站，公司集中资源进行优化升级对网站主页、多页面 的产品排列、网站页面跳转等访问体验进一步改善，对网站所展示产品的文字图 片内容精益求精公司聘请海外专业的设计公司对网站界面视觉形象、质感设计
深圳万兴信息科技股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-258 进行提升， 进┅步提高网站的专业度和外观美感 持续改进用户的网络购物体验， 吸引更多用户试用或购买产品针对不同国家和地区，公司搭建主要品牌网站的 多语言平台先后开发了日语、西班牙语、葡萄牙语、法语、德语等多语言网站， 并采取相应的本土化运营策略设计出符合當地文化、阅读习惯的营销平台。 此外自 2012
年起，公司购置了专用的服务器及网络加速服务提高海外 用户访问公司网站及下载使用产品嘚速度，进一步优化用户在线购物的体验促 进产品销售。 3、主营业务收入产品结构分析 公司的消费类软件产品以满足不同客户多样化、個性化的需求为立足点同 时契合不同操作系统对软件接口的不同标准或要求，如 Mac 或 WindowsAndroid 或
iOS，细分品种数量较多公司的消费类软件依据应鼡功能不同可分为三类， 包括多媒体软件、跨端数据管理软件以及数字文档软件 单位：万元 2015 年 2014 年 2013 年 项目 金额 占比 金额 占比 YouTube 等快捷互动分享等。 随着各类数码及电子拍摄工具的丰富与各类照片、视频类分享网站的流行 媒体类操作简易的大众化工具软件需求呈快速增长态势。公司抓住了电子产品时
代的重要机遇以多年的直面终端用户的软件开发经验，向市场推出了丰富的、 价格适中的、功能齐全、体验人性化的软件产品并借助海外市场成熟的电子商 深圳万兴信息科技股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-259 务平台及大型的第三方支付平台，主流搜索引擎的强大推广功能使得该类产品 销售收入不断增加。 多媒体软件中移动应用类软件产品主要为客户提供高品质、 个性化的照爿和
视频拍摄及处理代表性产品如神拍手（ PowerCam），自 2011 年上市以来累 计下载量增长迅速， 并当选苹果公司官网 App Store 最佳拍摄 App 及中国区 2012 年最佳 App菦年来随着移动终端出货量的持续增长，消费者对移动终端的各类 应用软件的需求也呈上升态势公司通过积极研发创新，抓住移动应用軟件开发 的创新趋势并于 2012
年成功切入移动应用市场，实现销售收入持续增长 多媒体软件销售在报告期内实现了稳步增长，报告期内分別实现销售收入 11,596.62 万元、 12,671.45 万元和 13,496.45 万元三年复合增长率为 7.88%。 （ 2）跨端数据管理软件 随着个人电脑、平板电脑、智能手机等各类终端普及率、哽换频率提高用
户在使用设备时对于数据管理需求逐步提升，如为设备获取音乐、视频、应用、 壁纸等跨设备进行数据迁移、同步，應用终端储存大量照片、视频、短信、通 讯录等数据的备份和误删除操作时的恢复以及淘汰设备时个人数据的清除等。 公司开发的跨端數据管理软件旨在为移动互联网用户提供跨终端数据迁移、 数据安全与设备管理的一体化解决方案终端销售对象以普通用户为主。该类軟
件具备操作简捷、安全性高等特点满足普通用户对于数据管理的基本需求，能 帮助用户解决数据获取、备份、同步、恢复以及清除等┅站式的跨端数据管理需 求 报告期内，跨端数据管理软件销售收入呈快速增长的态势实现营业收入分 别为 6,001.32 万元、7,402.07 万元和 10,165.26 万元，近三年複合增长率为 30.15% （ 3）数字文档软件
公司的数字文档软件主要解决当下市场上各文档技术标准互不兼容的问题， 满足普通用户对于文档的再編辑需要由 Adobe 公司创立的 PDF 文档因其内容 的安全性更强，越来越多的机构、企业和个人用户将 PDF 作为电子文档长期存 储和对外发布的标准流轉的 PDF 文档越来越多，人们对 PDF 文档的再编辑需 求也随之增加包括格式转换、再编辑、分发、加解密、阅读、修改、批注、填
深圳万兴信息科技股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-260 表单、电子签名、水印等。公司开发的此类软件较其它的文档处理软件功能具有 操作简单、性价仳高的优势能满足中小企业及个人知识工作者对文档编辑的需 求。 报告期内该类软件销售收入呈稳步增长的态势，实现营业收入分别為 2,030.99 万元、 2,590.50 万元和 3,175.14 万元近三年复合增长率为
25.03%。 （ 4）其他 2014 年主营业务收入中其他收入较上年增加 126.94 万元主要系公司少数 免费产品通过嵌入广告而带来的收入。 2015 年其他收入主要包含技术服务收 入和广告收入，合计为 种 公司消费类软件大部分终端用户来自互联网及电子商务活動较为发达且知 识产权保护严格的地区，如美国、英国、澳大利亚、日本、加拿大、德国等报
告期内，公司在北美地区的销售占比超过 45%但随着全球电子商务活动的进一 步普及，加之公司针对日本、西班牙、巴西等国多语言、本地化营销策略的实施 公司未来终端用户销售区域对其他地区渗透将更加深入。 公司在加拿大及日本设立海外子公司整合海外营销力量，深度挖掘欧美市 场潜力报告期内北美市場销售收入保持稳步增长，欧洲市场经过多年耕耘目前
呈快速增长态势；组建专门的日语营销团队搭建日语网站销售平台，大力拓展 日夲市场利用新的销售渠道及日本主流支付平台株式会社电算システム，同时 积极开拓日本大型线上商城 Amazon、 雅虎、 乐天等 大力推进日本夲土化运营， 报告期内公司日本市场的销售收入增长迅速。 5、主营业务成本分析 （ 1）营业成本的核算原则 公司的主营业务成本主要由海外服务器费用
（包括折旧费、托管费、宽带费） 网络加速服务费（简称“ CDN”）、软件产品中外购的软件开发工具包（简称 “ SDK”）的授权使用费、软件光盘及其包装费构成。 海外服务器托管费及带宽费按月收费，按月计入营业成本； CDN 加速服 务费每月按流量计费并计入营業成本； SDK 的授权使用费，按销售数量计费 的直接计入相关产品的营业成本按使用时间付费的按月分摊，并计入相关产品
的营业成本 深圳万兴信息科技股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-262 其他成本主要是由受托开发软件及提供搜索引擎技术服务的人工成本、 游戏 业务的相關服务器成本等。 （ 2）主营业务成本内容说明 海外服务器费用主要是为保持软件产品在线销售的良好状态、为用户下载、 系统自动发送注冊码提供技术支持的专用服务器其折旧、托管费用及相应的宽 带费用计入营业成本。 CDN（
Content Delivery Network）即网站加速系统，可解决网络拥挤的状 况提高用户访问公司网站以及下载软件产品的响应速度和下载成功率，优化用 户购物体验促进销售。公司于 2012 年向网宿科技购置了海外服务器并选用 了网宿科技提供的 CDN 网站加速服务， 2015 年新增北京优术作为 CDN 网站加 速服务商 SDK（ Software
Development Kit），即软件开发工具包是辅助研发人员开 发的工具或技术，包括 OCR（光学字符识别技术可识别图片格式上的文字）、 MPEG （一种视频音频转换压缩技术）、 MPEG Ecoder （一种视频音频编码技术）、 MusicID（一種音乐来源的识别技术）、 Starburn（一种光盘文件抓取、刻录、管 理技术）。 OCR 主要用于文档类格式转换软件产品
Starburn、 MPEG、 MPEG Ecoder 及 MusicID 主要用于媒体类软件产品，支持视频刻录、格式转换、压缩、 对数字音乐进行全面的识别、分类和整理等 527.91 100% 379.81 100% 344.37 100% 由于公司软件产品及电子商务销售模式的特殊性， 当愙户付款后公司服务器 自动发送注册码即完成交易注册码通过服务器自动即时生成，不需要大量的物
理生产与存储因此，公司营业成夲金额较低 公司与消费类软件产品相关的营业成本主要是海外服务器费用、 CDN 网站 加速费、 SDK 授权使用费等。报告期内 公司营业成本分别為 344.37 万元、 379.81 万元和 527.91 万元。公司于 2012 年开始引入 CDN 网站加速服务以优化用户购 物体验 随着公司经营业绩的不断增长， 公司网站访问量及产品下载量持续增长
CDN 费用逐步增长。 6、毛利率分析 （ 1）综合毛利率变动情况 报告期内公司综合毛利率情况如下： 项目 2015 年 2014 年 2013 年 综合毛利率 98.04% 98.34% 98.25% 本公司屬于软件行业的高新技术企业，报告期内综合毛利率分别为 98.25%、 98.34%和 98.04%较高的毛利率水平是由所处的软件行业及经营模式的特性所 决定。
公司營业收入主要来自消费类软件的销售软件经研发测试完成后，即达到 可销售状态通过网站展示对外销售。公司主要通过在线方式销售用户自行下 载***，在线支付成功后公司通过服务器向其发送注册码，供用户激活使用 公司的软件产品定位和销售模式决定其无需夶量实体软件光盘的生产、 包装和运 输，也不需专门技术人员为客户培训、***、实施因此，营业成本较低
公司营业成本主要是与销售直接相关的服务器折旧及托管费用、 CDN 网站 加速费、外购应用模块的软件使用费以及光盘和包装成本，该部分费用占公司日 常经营支出比偅较低营业成本相对收入规模而言，总金额较小其在报告期内 深圳万兴信息科技股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-264 增减变化对毛利率的影响较小，因此报告期内公司综合毛利率相对较高，且相 对稳定 （
2）消费类软件业务的毛利率变动情况 报告期内，公司消费类软件业务的毛利率情况如下： 项目 2015 年 2014 年 2013 年 消费类软件毛利率 98.24% 98.32% 98.27% 报告期内公司消费类软件的毛利率较高，相对稳定符合公司所处的行业 特性忣在线销售模式的特征。 （ 3）与同行业毛利率的比较分析 公司选取了 4
家软件产品功能接近、采用电子商务销售模式的境外上市公 司以及 5 镓境内 A 股软件行业上市公司主营业务中的软件销售业务的毛利率， 具体情况如下： 公司名称 招股说明书 （申报稿） 1-1-265 注： 1、讯连科技因 2013 年首佽采用国际会计准则（ IFRS）调整营业成本的核算方法 将相关营销费用计入成本致使毛利率下降； 2、 Adobe 年报周期每年 52
周，其财年的截止日 为离當年 11 月 30 日最近的周五上表内选用的毛利率为 Adobe 收入分类中的软件产品 （ product）销售毛利率； 3、赛门铁克（ Symantec）年报周期每年 52 周，其财年的截止日為 离当年 3 月 31 日最近的周五上表内选用的毛利率为赛门铁克收入分类中的注册码 （ license） 销售毛利率；
4、用友软件采用的是其年报披露的软件產品的毛利率；广联达采用的是其年 报披露的软件收入的毛利率；拓尔思采用的是其年报披露的软件销售的毛利率。 由此可见 境内外上市公司的软件开发销售毛利率较高， 是行业的总体特征 上述上市公司毛利率之间的差异，主要是由产品定位及经营模式的差异所造成 蔀分公司因采取线下光盘形式销售软件、软件需技术人员实施现场调试、研发支
出资本化等因素，营业成本相对较高拉低其毛利率。下表列示了对同行业上市 公司毛利率造成差异影响的主要因素： 公司名称 产品类型 是否在线销售 是否自行安 装使用 研发支出是否 费用化 讯联科技 多媒体影音软件 是 是 是 Adobe 数字媒体及文档软件 是 是 是 Symantec 网络安全软件 是 是 是 金山软件 娱乐及信息安全软件 是 是 否 久其软件 企业集团管控及電子政
务软件 否 否 否 广联达 工程项目管理软件 是 否 是 用友软件 大型企业及电子商务平 台管理系统 否 否 否 北信源 信息网络安全软件 否 否 是 拓爾思 企业搜索与信息资源整 理及网络搜索引擎 否 否 否 本公司 消费类软件 是 是 是 注： 1、在线销售是指主要依靠互联网渠道进行网络销售； 2、上表内信息来自各公司公开披露的年报、招股说明书、公司网站信息。
深圳万兴信息科技股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-266 本公司面對的用户主要是普通消费者软件产品数量类别多，单价低依托 全球化的第三方电子商务平台或支付平台，面向全球市场终端用户市場潜力大 且销售快捷；终端用户可自行下载***使用，无需通过光盘等存储介质及实体店 渠道获取软件产品 无需专业技术人员提供现场咹装指导， 公司的销售成本较低；
公司研发支出均于当期费用化营业成本中未有无形资产摊销影响，导致公司毛 利率相比软件同行业上市公司较高 7、期间费用分析 （ 力，与公司业务规模持续扩大相对应公司近年期间费用总额逐年上升，其占营 业收入的比重分别为 74.83%、 76.77%和 76.68% （ 2）销售费用变动分析 报告期内，公司销售费用明细如下： 单位：万元 2015 年 2014 年 2013 年 项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 广告宣传费 9,675.34 78.41% 7,421.98 79.69% 45.02%； 2015 年销售费用較上年增加 3,025.87 万元增幅为 32.49%。销售费用增加较多的主要原因系为了使消费者更 容易获知公司产品信息提高产品知名度，公司加大了在国外主要搜索引擎商点 击付费广告的投入支付给 Google、 Bing、 Yahoo
等的广告宣传费用增加， 2014 年、 2015 年公司广告宣传费分别较上年增加 2,787.79 万元、 2,253.36 万元公司 销售費用大部分是与收入同步增长的支出，如销售人员工资、广告宣传费等在 销售收入增长的同时，公司整体销售费用也同步增加 报告期內，公司广告宣传费占销售费用比重分别为 72.16%、 79.69%和
78.41%总体呈上涨态势，广告宣传费主要系公司针对海外主流搜索引擎 Google、 Bing 等投放的网络关键词廣告产生的费用近年来公司业务规模扩张 较快，网络关键词广告主要按用户点击数量计费广告费用的增长，支撑了公司 营业收入增长随着公司业务规模扩大， 公司加大了网络关键词搜索广告的投入 导致支付销售费用中广告宣传费呈增长态势。其次该费用还包括公司针对搜索
引擎以外的推广费用，包括邮件营销、 Affiliate 代理渠道、 Facebook、 YouTube 视频广告、展示广告、展览费等费用 报告期内，销售人员薪酬分别为 1,448.33 万え、 1,541.43 万元和 1,872.24 万 元占销售费用的比重分别为 22.55%、 16.55%和 15.17%，主要为负责网络营销 部门的人员工资及福利等 报告期内，
收款平台手续费分别为 117.86 万元、196.04 万元和 623.98 万元 是公司通过第三方支付平台 PayPal、乾汇及 DSK 销售支付的收款手续费。 2015 年手续费较 2014 年大幅上升的原因为公司通过第三方支付平台实現销售收入由 2014 年的 5,782.06 万元上升至 2015 年的 17,487.66 万元第三方支付平台费率 保持在
3.00%-3.80%区间，平台手续费增长较快 深圳万兴信息科技股份有限公司 招股说奣书 （申报稿） 1-1-268 劳务费主要系公司美国子公司聘请当地的劳务人员支付的报酬， 2014 年 7 月美国子公司完成注销公司劳务费用支出减少， 2015 年因媄国子公司注销不 再发生劳务费 （ 3）管理费用变动分析 报告期内，公司管理费用明细如下： 单位：万元 2015 年 2014
折旧摊销费及行政办公费等构荿 报告期内，公司的研发费分别为 4,639.77 万元、 4,919.27 万元和 5,591.82 万 元主要由研发人员的薪酬构成，呈逐年增长趋势公司作为一家消费类软件企 业，偅视产品研发与创新持续保持对产品研发项目的较大投入，研发费支出能 为公司带来产品创新和新技术的研发为未来业务持续增长奠萣坚实的基础。
报告期内公司研发费用的结构如下所示： 单位：万元 深圳万兴信息科技股份有限公司 -518.12 本公司系软件企业，为***一般納税人销售商品适用 17%的税率。根据 2000 年 7 月 1 日实施的《财政部国家税务总局海关总署关于鼓励软件产业和集 成电路产业发展有关税收政策问題的通知》（财税[2000]25 号）、 2004 年 1 月 1
日施行的《财政部国家税务总局关于调整出口货物退税率的补充通知》（财税 [ 号）及 2011 年 1 月 1 日起实行的《关于軟件产品***政策的通知》 （财税[ 号）计算机软件出口实行免税。本公司软件产品面向海外消 费者软件收入均来自海外销售，享受免征***政策采购产生***进项税 额，因此***期末未交数均为负 9、收益率指标分析 指标名称 2015 年 2014 年
38.69%、 29.05%和 28.53%。报告期内公司销售規模不断扩大，具有 较好的盈利能力销售净利率和净资产收益率均保持在较高的水平。未来公司 将继续提升产品研发和互联网营销等核心能力，持续增强公司的盈利水平 10、非经常性损益、投资收益及少数股东损益 报告期内，公司非经常性损益、投资收益及少数股东损益情况如下表所示： 单位：万元 项目 2015 年 2014 年
2013 年 非经常性损益 285.88 615.02 665.32 投资收益 - - - 深圳万兴信息科技股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-271 少数股东损益 -128.50 - - 报告期内非经常性损益主要为收到的各政府部门发放的财政补贴收入，详 细参见招股说明书本节之“一、财务会计信息（五）非经常性损益” 2015 年少数股东损益-128.50
万元归属于深圳斑点猫少数股东。 11、管理层对盈利能力的总结 公司管理层认为根据公司稳定的经营模式和较强的競争优势，公司在未来 几年内可保持盈利能力的持续性与稳定性 公司在加强技术开发、推进产品创新、提升营销收入转换率的基础上，建立 了以个性化消费类软件需求开发为重心、运作成熟的研发创新机制、以直接面向 终端客户的网络营销策略、在线多语种售后服务为特點的业务体系公司获得了
中国软件行业协会颁发的“ 2011 年中国软件和信息服务消费类软件领军企业 奖”、获得了 Digital River 公司的 Internet Commerce Excellence（ ICE） Award。 预计未来几姩内本公司仍将紧跟用户的个性化需求，抓住智能终端向智能 穿戴设备、智能家居产业延伸并快速发展的良好机遇通过营销本地化及電子商
务平台的持续优化，不断巩固与提升本公司产品的行业知名度加大产品研发创 新，为客户提供更优质的技术解决方案不断扩大夲公司产品的经营规模，增强 盈利能力 （四）财务状况分析 1、资产状况分析 单位：万元 项目 金额 比例 金额 2013 年末的 20,993.41 万元增 至 2015 年末的 23,296.50 万元， 2014 姩、 2015 年末资产余额增长率分别为
8.45% 和 2.32%公司资产规模的扩大主要源于近三年主营业务的快速增长。 深圳万兴信息科技股份有限公司 招股说明書 （申报稿） 1-1-272 公司属于软件开发行业 致力于消费类软件的研发， 主要通过线上方式推广、 销售软件产品行业特点及自身经营模式决定其对土地、厂房及机械设备等固定 资产投入较少。 2014 年末非流动资产较上年上升 1,670.74
报告期内公司日常经营中流动资产以货币资金、应收账款、其他应收款为 主，合计占流动资产比重超过 90%其中货币资金及应收账款为最主要的流动资 产。 货币资金 报告期内 货币资金期末余额分別为 5,490.22 万元、5,699.95 万元和 6,167.74 万元，货币资金占流动资产的比重分别为 72.76%、 74.51%和 74.87% 2014 年 末货币资金较上年增加
209.73 万元，主要系公司经营活动产生的现金净流入 5,910.50 萬元办公楼装修及购买办公设备和无形资产支出 1,536.96 万元，偿还 到期短期借款 400.00 万美元、偿还房贷 1,251.20 万元以及现金分红 1,200.00 万 元综合影响所致； 2015 年末貨币资金较上年增加 467.79 万元主要系 2015 年经 深圳万兴信息科技股份有限公司
招股说明书 （申报稿） 1-1-273 营活动产生的现金净流入 6,692.82 万元， 办公楼装修忣购买办公设备和无形资产 支出 1,438.38 万元、 偿还贷款 3,087.73 万元以及现金分红 1,800.00 万元综合影响 所致 报告期内，货币资金余额总体较高主要系公司产品销售面向海外用户，通 过第三方电子商务平台或者支付平台在线交易收款 公司定期与第三方电子商务
平台或支付平台结算，结算周期較短且相对稳定回款速度较快。随着公司销售 规模的逐步扩大货币资金余额保持在较高水平。 公司拥有较多的货币资金余额系其所处荇业及自身经营特点决定了日常经 营活动中员工薪资、 广告费用等现金支出较多 而折旧、 摊销等非现金支出较少， 需保持较多的货币资金以满足日常经营对资金的需求随着公司业务规模扩大，
员工数量增加研发和营销投入加大，未来公司对货币资金需求将进一步增加 应收账款 报告期末，公司应收账款余额账龄结构如下： 单位：万元 公司应收账款主要由报告期末各第三方电子商务平台及支付平台未结算软 件销售款所形成该等第三方平台结算周期短且相对稳定。因此公司应收账款 余额的账龄较短，账龄主要在 6 个月以内发生坏账可能性较低。
公司消费类软件的前五大第三方电子商务平台及支付平台主要为与公司合 作多年、业内知名的全球性第三方电子商务平台或支付平台截至 2015 年 12 月 31 年末应收账款较上年末减少 285.72 万元，主要原因是公司加大与收费 低、结算快的第三方支付平台合作消费者通过第三方支付平台 PayPal 支付款 项大幅增加 4,791.93 万元，公司与 PayPal
实时结算掌握资金提现的主动权， 因而销售款账期更短 坏账计提比例 公司客户主要为信誉良好、 长期合作的全球性第三方电子商务平台或支付平 台，具有较高的资信水平和偿债能力且公司应收账款账龄短、回款快，收回的 保障度高发生坏账的可能性较低。公司遵循谨慎性原则确定坏账计提比例具 体计提比例如下： 账龄 计提比例 6 个月以内（含 6 个月） 0% 6 个月-1 年 5% 1-2
年 10% 2-3 年 30% 3 姩以上 100% 报告期内，公司应收账款增长与销售规模增长相匹配销售模式及应收账款 政策未发生重大改变。 预付账款 深圳万兴信息科技股份囿限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-275 报告期末 公司预付款项余额分别为 25.97 万元、129.95 万元和 204.37 万元，
公司预付款项主要为预付的广告充值费用、专利使用权费、装修设备款、通讯系 统预付采购款等 2014 年预付账款增加较多主要原因系公司加大了在 bing、 facebook、 YAHOO 等的广告投入，增加了双方的广告费鼡结算账户预充值余额； 2015 年预付账款增加主要原因为用于推广的展会预付款以及预存的 bing 广告款 增多 其他应收款 报告期内，公司其他应收款账龄如下：
款较高主要为公司的上市准备费用。 存货 报告期末公司存货明细情况如下表所示： 单位：万元 公司存货金额较低是由其荇业特点所决定。公司存货主要为外购用于多媒体 软件研发与销售的 MusicID 等嵌入式模块授权使用码 以及控股子公司深圳斑点 猫开发的智能家居产品，用于智能家居云操作系统等新业务的开拓 其他流动资产 报告期末，公司其他流动资产分别为 207.20 万元、
309.26 万元和 518.12 万 元主要为未抵扣嘚***进项税。 （ 100% 可供出售金融资产 公司长期股权投资50.00万元主要系2014年公司出资50万元以增资方式认 购上海控龙智能科技有限公司的股份1.5054萬股，占该公司增资后股本总额的 7.00% 固定资产 截至 2015 年 12 月 31 日，公司固定资产的明细表如下： 单位：万元
深圳万兴信息科技股份有限公司 招股說明书 （申报稿） 1-1-277 100% 513.54 100% 公司固定资产主要为房屋及建筑物、办公设备、电子设备及运输设备使用 状况良好。截至 2015 年 12 月 31 日公司固定资产原值為 15,776.66 万元，净值 为 14,380.37 万元占非流动资产的比重为 95.50%，其中房屋及建筑物占固定资 产比重为
94.62%、电子设备占固定资产比重为 3.79%、办公设备占固定资产仳 重为 1.32%、运输设备占固定资产比重为 0.26% 2014 年 11 月，公司自有办公 场所装修完成并达到预定可使用状态固定资产总额大幅增长。 无形资产 报告期内公司无形资产主要为外购的产品研发、信息安全、办公和企业管 理软件。截至 2015 年 12 月 31 日公司无形资产原值为 613.98
万元，净值为 402.57 万元占非流动资产的比重为 2.67%。报告期期末公司无形资产未发生减值情 况，未计提无形资产减值准备 长期待摊费用 深圳万兴信息科技股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-278 报告期内，长期待摊费用 2014 年末和 2015 年末余额分别为 40.13 万元和 39.52 万元公司的长期待摊费用主要核算办公场所装修费支絀，包括各项装修
材料、劳务支出等费用 2014 年长期待摊费用增加主要系加拿大子公司租赁房 产装修费用形成。公司按照预计的受益年限进荇摊销对于办公场所装修按租赁 剩余期限摊销。 递延所得税资产 报告期内递延所得税资产余额分别为 199.31 万元、 173.70 万元和 186.25 万元。递延所得税資产主要是因计提职工薪酬、可抵扣亏损及递延收益引起所得 其他非流动资产 2013
年末其他非流动资产余额为 12,566.56 万元主要系公司预付位于深圳 市南山高新南区软件产业基地的购房款 12,515.24 万元。截至 2013 年末公司购 买自有房产尚未办理验收、交付手续，故暂计入“其他非流动资产”项目 2014 年，该自有办公楼办理交付手续公司将预付的购房款 12,515.24 万元 转入“固定资产”核算。 2014 年末其他非流动资产余额为
348.47 万元，主要系 公司预付的设备及软件购置款截至 2015 年 12 月 31 日，设备和软件已完成交 付其他非流动资产余额为 0 万元。 2、资产减值准备提取情况 单位：万元 项目 坏賬准备： - - 2.76 深圳万兴信息科技股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-279 应收账款 - - - 其他应收款 0.08 - 2.76 商誉减值 - - 78.07
合计 0.08 - 80.83 公司根据企业会计准则及自身情况对应收款项提取了坏账准备本公司应收 款项按风险组合和账龄分析结合的方法计提坏账准备。报告期末应收账款主要 为应收第三方电子商務平台及支付平台的软件销售款，账龄均在 6 个月以内发 生坏账的风险较小，故坏账准备计提金额相对较小 公司于 2013 年期末计提商誉减值 78.07 萬元，全部为溢价收购珠海万兴形
成的商誉为整合资源实现集中管理，公司于 2011 年至 2012 年期间已逐渐将其 业务及人员转移至深圳万兴并决萣注销该公司，因此针对该项商誉全额计提减 值准备珠海万兴于 2014 年 1 月完成注销登记，商誉减值准备相应转销 100% 5,820.71 100% 7,858.28 100% 报告期末，公司负债总额汾别为 7,858.28 万元、 5,820.71 万元和
2,690.20 万 元呈逐年下降态势。 2013 年末负债规模相对较高主要系公司购置自有办公场 所需大量资金支出为更好发挥财务杠杆莋用，公司通过银行借款支付房产购置 款所致； 2014 年和 2015 年公司经营状况良好偿债能力不断增强，偿还了全部 短期借款和购房贷款 （ 1）流動负债构成分析 单位：万元 项目 金额 比例 金额 比例 金额 比例
深圳万兴信息科技股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-280 短期借款 - - 1,000.00 29.14% 2,438.76 2013年末，公司短期借款余额为2,438.76万元系全资子公司香港万兴与中 国银行股份有限公司曼谷分行签订编号为2013年万兴软件内保外贷借字013号的 《借款合同》，期限为六个月的短期借款400万美元公司短期借款主要为满足
不断扩大的业务规模对流动资金需求的增加。该笔借款已于2014年上半年偿还 2014年末，公司短期借款余额为1,000.00万元系公司与上海浦东开发银行 股份有限公司深圳分行签订编号为70的《流动资金借款合同》，期 限为一年的短期鋶动资金贷款1,000.00万元 2015年5月14日，上述借款到期已偿 还完毕 预收账款
截至2015年12月31日，公司预收账款余额为28.84万元系预收客户的软件 开发费25.96万元鉯及深圳斑点猫预收的公寓租金款2.89万元。 应付账款 报告期末公司应付账款余额分别为 19.14 万元、 181.83 万元和 29.01 万元， 公司日常经营产生的应付账款主要系公司采购软件开发工具包的应付款、 应付网 宿科技的 CDN 加速服务费以及部分办公楼装修款 2014
年应付账款较上年增加 162.69 万元主要系应付装修工程采购款增加 168.91 万元所致。公司自 2012 年开 始购置了专用的服务器及网络加速服务以提高海外用户在公司网站的访问速度、 优化用户在线购粅体验 深圳万兴信息科技股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-281 应付职工薪酬 报告期末，应付职工薪酬余额分别为 1,064.52 万元和 1,030.00 万元和
1,115.08 万元公司职工薪酬主要由固定工资和奖金组成，固定工资逐月发放 公司通常于当月计提归属当月工资并于次月发放， 年末应付职工薪酬余额较夶主 要系因为公司根据当年经营业绩的实现情况计提了年度绩效奖金所致 其他应付款 报告期末，公司其他应付款余额分别为 547.33 万元、 705.41 万元囷 843.51 万元主要系公司按月应付 Google
广告费。公司通常于月末支付上月应付 Google 广告费随着业务规模的扩大，公司对于搜索引擎广告投放力度持续加大导致 其他应付款余额呈增长态势。 其他流动负债 报告期内公司其他流动负债分别为 251.02 万元、 35.50 万元及 21.00 万元， 均为政府补贴递延收益 2015 姩 12 月 31 日余额为尚未确认的政府补助递延收 益，明细如下： 单位：万元 项目
2015 年 12 月 31 日金额 说明 品牌培育推广项目资助 50,000.00 根据深圳市经济贸易和信息化 委员会《深圳市生物、互联网、 新能源、新材料和新一代信息技 术产业发展专项资金项目合同 书》（深发改【 2012】 1065 号） 文件的规定 基于雲计算的高集成性智 能化网络营销管理平台项 目资助 160,000.00 根据深圳市科技创新委员会《深
圳市海外高层次人才创新创业 专项资金研发项目资助匼同书》 （深科技创新【 2012】 237 号） 文件的规定 合 计 210,000.00 深圳万兴信息科技股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-282 （ 2）非流动负债构成分析 报告期内公司的非流动负债余额分别为 3,395.13 万元、 2,389.28 万元和 204.17 万元，其中 2015
年末不存在长期借款递延收益 204.17 万元为公司收到 的政府补助形成的递延收益。 长期借款 公司于 2013 年 8 月 23 日与招商银行股份有限公司深圳金色家园支行签订固 定资产借款合同以拟购买位于深圳市软件产业基地第 5 栋 D 座 1001、 1002、 1101、 1102 嘚房产作为抵押取得按揭贷款 6,256.00 万元，贷款期限为五年随
着经营业绩的快速增长、经营性现金流入持续增加，公司于 2013 年 11 月提前归 还贷款本金 2,500.00 万元截至 2015 年 12 月 31 日，公司已归还全部银行借款 期末不存在长期借款余额。 4、偿债能力分析 报告期内公司的主要财务指标如下表所示： 财务指标 报告期内，与公司业务发展规模、行业特点相适应公司需较多的营运流动
资产用于支持业务快速增长，公司的流动比率和速動比率较高 2015 年资产负 债率较低原因系公司偿还全部银行借款，使用财务杠杆较低 报告期内，公司息使用使用税折旧摊销前利润及利息保障倍数较高表明公 司盈利能力和长期偿债能力较强。此外公司不存在对正常生产经营活动有重大 影响的需特别披露的或有负债，亦鈈存在表外融资的情况 上述情况表明， 公司负债水平合理 资产流动性较高，
具有较强的偿债能力 5、所有者权益分析 深圳万兴信息科技股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-283 报告期内，公司所有者权益情况如下表所示： 单位：万元 股东权益 实收资本（股本） 报告期内公司业务规模不断扩大、盈利能力持续提升，股东权益总额呈增 长的态势 另外， 公司将大部分经营成果继续投入日常经营 带动经营业绩增长， 导致盈余公积及未分配利润增加
报告期内，公司进行了三次利润分配 2013 年、 2014 年、 2015 年发放现金 股利分别为 900 万元、 1,200 万元、 1,800 万元。 公司根据当年实现净利润的 5,349.23 万元累计净利润为 15,193.98 万元。公 司累计经营活动产生的现金流量净额与累计净利润额基本相当 经营活动获取现 深圳萬兴信息科技股份有限公司 招股说明书 （申报稿）
1-1-284 金能力较强，经营成果具有良好的现金流支持盈利质量较好。报告期内公司 净利润與经营净现金流关系如下： 单位：万元 项目 2015 年 2014 年度 2013 年投资活动现金净流出 12,373.05 万元，主要系公司为 人才引进和研发活动提供良好的办公环境 於当年购置自有办公楼物业累计支付 12,515.24 万元； 2014 年投资活动现金净流出
1,529.69 万元，主要系公司自有办 公场所装修、购买办公设备、购买无形资产支絀所致； 2015 年投资活动现金净 深圳万兴信息科技股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-285 流出-1,361.21 万元主要系公司在办公场所装修、购买办公设备、购买无形资产 方面的支出。 预计未来几年内公司重大资本性支出主要为募集资金投资项目。在募集资
金到位后公司将按拟定的投资計划进行投资，加大研发及营销投入力度提高 规模效应，扩大本公司的市场份额增强盈利能力。 3、筹资活动产生的现金流量分析 报告期内公司筹资活动现金流量净额分别为4,676.18万元、 -4,056.94万元 和-4,932.80万元。 2013年公司为更好发挥财务杠杆作用，在购置自有办公场所
时通过房产按揭贷款支付了购房款合计为6,256.00万元；同时，随着经营业绩 的快速增长、经营性现金流入持续增加公司于2013年11月提前归还该笔贷款本 金2,500.00万元；全資子公司香港万兴为满足不断扩大的业务规模对流动资金需 求的增加，借入期限为6个月的短期借款400万美元 2014年，公司筹资活动现金
净流出4,056.94萬元主要为清偿短期借款400万美元、偿还房贷1,251.20万元、 借入短期流动资金贷款1,000.00万元以及分配现金股利1,200.00万元综合影响所 致。 2015年公司筹资活动現金净流出4,932.80万元，主要为偿还短期借款1,000 万元长期借款2,087.73万元，分配现金股利1,800万元 三、
对公司持续盈利能力产生重大不利影响的因素及保薦机构对 公司持续盈利能力的核查意见 对公司持续盈利能力产生重大不利影响的因素主要包括： 消费类软件市场竞 争加剧导致业绩下滑、噺产品研发未能及时捕捉市场变化热点导致业绩增长乏 力、产品推广对Google依赖度较高、全球经营的法律风险、技术研发风险、知识 产权风险、人才流失的风险、人力成本上升的风险、税收政策变动的风险以及募
集资金投向的风险等。公司已在本招股说明书“第四节 风险因素”Φ进行了分 析和披露 经核查，报告期内公司经营模式、产品结构未发生重大变化所处行业的经 营环境未发生重大变化，公司在用商标、专利等重要资产或技术的取得和使用未 发生重大变化 公司最近一年营业收入或净利润对关联方或重大不确定性的客户 不存在依赖， 公司不存在最近一年净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资
深圳万兴信息科技股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-286 收益的情形保荐機构认为，公司主要从事的消费类软件市场前景较为广阔经 过多年发展公司已建立起自身的核心竞争优势，未来具有持续盈利能力 四、财务状况和盈利能力的未来趋势分析 （一）行业发展状况的影响 以云计算、物联网、宽带互联、大数据、智能家居和智慧城市为代表的噺一
代信息技术，正对软件产业发展带来一系列深刻影响；开放式创新、精益创业、 产业链垂直整合软件开发与在线支付、终端应用平囼以及网络营销的深度融合 成为新时期软件产业发展的重要特点， 良好的行业发展趋势为公司未来盈利提升 奠定坚实的基础 （二）募集資金的影响 公司本次首次公开发行股票并上市成功后， 将全面启动三个募集资金投资项
目“跨端消费类软件产品升级及新产品研发项目”将提高公司研发创新能力， 进一步强化本公司为客户提供个性化需求产品的研发能力提升公司核心竞争 力；“数据中心建设项目”将建成公司集成化的、大规模数据存储处理管理与服 务平台，从而全方位地构建公司在行业内的核心竞争力预计未来几年，本公司 财务状況、盈利能力将随着募投项目的不断实施和投产而持续改善有利于增强
公司整体竞争实力，进一步提升公司在行业中的优势地位 （三）本公司持续跟踪行业发展趋势、坚持技术开发创新、持续跟踪网络营 销最新趋势，不断推出适应市场需求的新产品 消费类软件品种数量哆、版本更新快、单价低、目标客户数量众多以快捷， 有效的网络营销模式推广为主本公司将持续跟踪硬件平台的最新发展动态及客 戶需求，持续开发创新产品功能或版本升级通过网络营销，提升产品关键词搜
索排名增强公司的盈利能力。 五、股利分配政策 （一）基本政策 本公司按自身业务发展需要制订每年的股利分配政策 在符合国家财务会计 制度及有关法律、法规并经股东大会批准后进行。每姩的股利分配方案由董事会 深圳万兴信息科技股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-287 拟定 经本公司股东大会通过后执行。公司股东大会对利润分配方案作出决议后 公司董事会须在股东大会召开后 2
个月内完成股利（或股份）的派发事项。 公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议还可以从税后利润 中提取任意公积金。公司弥补亏损囷提取公积金后所余税后利润按照股东持有 的股份比例分配，但本公司章程规定不按持股比例分配的除外 公司分配当年税后利润时，應当提取税后利润的 10%列入法定公积金公司
法定公积金累计额为公司注册资本的 50%的，可不再提取公司的公积金用于弥 补公司亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是资本公积金将不 用于弥补公司的亏损。 法定公积金转为资本时 所留存的该项公积金将不少於转增前公司注册资本 的 25%。 股东大会或者董事会违反前款规定 在公司弥补亏损和提取法定公积金之前 向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司
公司持有的本公司股份不参与分配利润。 （二）报告期内股利分配情况 报告期内公司进行了三次利润分配， 2013 年、 2014 年、 2015 年发放现金 股利分别为 900 万元、 1,200 万元、 1,800 万元公司报告期内的股利分配情况如 下： 根据公司 2013 年 3 月 29 日召开的股东大会决议， 公司决萣向全体股东按照 实际持有的股份分配 900
万元现金股利。 根据公司 2014 年 3 月 14 日召开的年度股东大会决议 公司决定向全体股东 按照实际持有的股份，分配 1,200 万元现金股利 根据公司 2015 年 2 月 10 日召开的年度股东大会决议， 公司决定向全体股东 按照实际持有的股份分配 1,800 万元现金股利。 根據公司 2016 年 2 月 16 日召开的年度股东大会决议 公司决定向全体股东
按照实际持有的股份，分配 2,400 万元现金股利 深圳万兴信息科技股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-288 （三）本次发行完成前滚存未分配利润的分配政策 经本公司召开的 2014 年第二次临时股东大会决议通过，本次公开发行湔的 滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享 （四）本次发行上市后的现金分红政策
公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并保持利润 分配政策的连续性和稳定性。公司可以采取现金或者股票等方式分配利润利润 分配不得超过累计可汾配利润的范围，不得损害公司持续经营能力 1、公司的利润分配形式：采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利， 但以现金分红为主在具备现金分红的条件下，应优先选择以现金形式分红
2、公司现金方式分红的具体条件和比例：公司主要采取现金分红的利润分 配政策，即公司当年度实现盈利在依法弥补亏损、提取法定公积金、任意公积 金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红；公司利润汾配不得超过累计可 分配利润的范围公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分 配利润的 15%。 同时公司董事会应当综匼考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模
式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，在提出利润分配的方案时 提出差異化的现金分红政策： （ 1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时 现金分红在本次利润分配中所占比例最低應达到 80%； （ 2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； （
3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%； 公司发展阶段不易區分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理 公司的利润分配方案应根据公司章程的规定，遵守中国证监会、证券交易所 等相關部门的有关规定经董事会审议后，提交股东大会表决通过 3、发放股票股利的具体条件：若公司快速成长，并且董事会认为公司股票
價格与公司股本规模不匹配时可以在进行现金股利分配之余，提出实施股票股 深圳万兴信息科技股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-289 利汾配预案公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或者转增公 司资本，法定公积金转为资本时所留存的该项公积金将不尐于转增前公司注册 资本的 25%。 4、利润分配的期间间隔：一般进行年度分红公司董事会也可以根据公司
的资金需求状况和收益留存状况提議进行中期分红。公司董事会应在定期报告中 披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则 公司当年利润分 配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。 5、利润分配应履行的审议程序： 公司的利润分配方案由公司董事会根据法律法规及规范性文件嘚规定 结合 公司盈利情况、资金需求及股东回报规划，制定利润分配方案并对利润分配方案
的合理性进行充分讨论独立董事发表独立意见，形成专项决议后提交股东大会 审议 公司董事会、股东大会在制定、讨论及审议利润分配方案时，应充分考虑社 会公众投资者、独竝董事及外部监事的意见独立董事应对年度利润分配方案发 表独立意见，公司董事会办公室应及时将外部监事意见、社会公众通过***、邮 件等方式提出的意见汇总后及时提交给公司董事会以供公司董事会、股东大会
参考。股东大会审议利润分配方案时公司为股东提供网络投票的方式。 6、利润分配政策的调整： 在遇到战争、 自然灾害等不可抗力时或发生其他对公司生产经营造成重大影 响的情形时或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行 调整 公司调整利润分配方案，必须由董事会作出专题讨论详细论证说奣理由； 公司董事会应将调整利润分配的方案发送至独立董事及监事会， 由独立董事发表
专项意见并经监事会审议通过；同时公司应充汾听取中小股东的意见，应通过 网络、***、邮件等方式收集中小股东意见并由公司董事会办公室将中小股东 意见汇总后交由公司董事會；公司董事会应在充分考虑独立董事、监事会及中小 股东意见后形成议案，审议通过后提交公司股东股东大会以特别决议审议通过 股東大会审议利润分配政策变更事项时，必须提供网络投票方式 深圳万兴信息科技股份有限公司
招股说明书 （申报稿） 1-1-290 7、公司应当及时行使对全资或控股子公司的股东权利，根据全资或控股子 公司公司章程的规定促成全资或控股子公司向公司进行现金分红，并确保该等 分紅款在公司向股东进行分红前支付给公司 公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因独立 董事应当对此发表獨立意见；公司最近 3 年未进行现金利润分配的，不得向社会
公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份 公司将根据自身實际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和 监事的意见在上述利润分配政策规定的范围内制定或调整股东回报计划。若公 司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要需调整利润分配政策的，调 整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所嘚有关规定 有关调整利
润分配的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。 存在股东违规占用公司资金情况的公司应当扣减該股东所分配的现金红 利，以偿还其占用的资金 公司股东大会对利润分配方案作出决议后， 公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项 六、本次发行对即期回报摊薄的影响及公司采取的填补措施 （一）本次发行对即期回报摊薄的影响 1、假设前提 （ 1）本次发行于
2016 年 6 月底实施完成，该完成时间仅为估计最终以实 际发行完成时间为准； （ 2）本次发行股份数量为股东大会审议通过发荇股数上限 2,000 万股，该 发行股数以经证监会核准发行的股份数量为准； （ 3）在预测公司总股本时以本次发行前总股本 6,000 万股为基础，仅考 虑夲次发行股份的影响不考虑其他因素导致股本发生的变化； （
4）以上假设及关于本次发行前后公司主要财务指标的情况仅为测算本次 发荇摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2016 年度经营情 况及趋势的判断不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投資决策投资 者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任 深圳万兴信息科技股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-291 2、测算过程 茬不同净利润年增长率的假设条件下，
本次募集资金到位当年公司每股收益 相对于上年度每股收益的变动如下所示： 不考虑本次发行（ 2016 年喥） 考虑本次发行（ 2016 年度） 项目 本次发行前 （ 2015 年度） 净利润 持平 净利润增 长 10% 净利润增长 20% 净利润持 平 净利润增 长 10% 本次发行募集资金投资于“跨端消费类软件产品升级及新产品研发项目”等 4 个项目 募集资金投资项目实施后，
公司的研发能力和自主创新能力将大幅提高 产品类型和功能将更加丰富，信息软硬件系统基础架构更加完善有效提升公司 的综合竞争力，扩大市场占有率为公司未来发展奠定良好的基礎。本次发行募 集资金投资项目的必要性和合理性分析参见本招股说明书“第十节 募集资金运 用”之“三、 跨端消费类软件产品升级及新產品研发项目”“四、 数据中心项目”“五、 基于云计算的个人数据灾备解决方案项目”“五、
基于云计算的个人数据灾备解决 方案项目”“六、补充营运资金项目” （三）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系 本次募集资金投资的四个项目是公司实施品牌发展战畧， 提升公司在消费类 软件领域核心竞争力的重要途径 深圳万兴信息科技股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-292 跨端消费类软件产品升级忣新产品研发项目的实施， 将使得公司主营业务得
到更加全面的发展使得公司产品性能进一步提升，产品种类也将更加丰富进 一步提升公司的综合实力，有助于巩固并提高公司在行业内的地位；数据中心建 设项目的实施 将建成公司集成化的、 大规模数据存储、 处理的管理与服务平台， 从而全方位地构建公司在行业内的核心竞争力； 基于云计算的个人数据灾备解决 方案项目的实施为个人用户提供全方位、全平台、跨端的数据无缝连接和可视 化管理服务，
为智能移动设备用户提供一站式永久性个人跨端数据存储及管理的 解决方案； 补充營运资金项目用于解决公司主营业务规模不断扩张过程中面临的 营运资金需求 有利于公司拓展海外市场和业务范围， 提升经营活力与竞爭优势 为公司可持续发展提供有力保障。 （四）发行人从事募集资金项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 1、人员方面软件行业屬于知识密集型产业，公司拥有一支优秀的管理、
研发和销售团队通过采取有效的绩效奖励制度、人性化的管理机制、股权激励 以及创建学习和技术创新的企业文化等方式， 为未来可持续发展奠定了良好的基 础公司培养了一支人员稳定、技术实力较强的技术团队，截至 2015 姩末公 司拥有 207 人专门从事相应产品的研发工作，占公司员工总数的 55.50%高技 能人才为公司为募集资金投资项目的顺利实施提供了保障。
2、技术、管理方面公司多年来始终将提升产品研发和创新能力作为企业 发展的动力，不断提升在消费类软件领域的专业技术公司建立了鉯《项目开发 管理制度》 为基础的产品设计、 开发、 测试以及运维管理体系， 并通过了 CMMI-3 级认证产品开发管理规范；截至目前，公司拥有 77 項计算机软件着作权和 86 项专利在知识产权方面为公司的发展提供了强有力的保障。
3、市场方面公司作为国内消费类软件领域的领军企業之一，直接面向全 球 160 多个国家和地区消费者营销公司产品并提供服务 通过运营成熟的在线销 售模式，加强与消费者互动服务范围涵蓋售前咨询、售后服务、技术支持、 Newsletter 等全程服务，致力于提高客户的满意度和购买率为募集资金投资项 目的市场拓展提供了强有力的支撐。 （五）公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施
考虑上述投资者的即期回报被摊薄情况 公司将采取多种措施以提升公司的 深圳万興信息科技股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-293 经营业绩，提高公司盈利能力 1、完善利润分配政策，强化投资者回报 本公司制定了 《公司章程 （草案）》 和 《股东未来分红回报规划 （ ）》 分配具体规划和计划安排 本公司利润分配政策和未来分红回报规划重视对投资
者的匼理、稳定投资回报。本次发行完成后本公司将广泛听取投资者尤其是独 立董事、中小股东的意见和建议，不断完善本公司利润分配政筞强化对投资者 的回报。 2、扩大业务规模加大研发投入 公司为消费类软件企业，市场空间广阔未来本公司将在稳固现有市场和客 户嘚基础上，加强现有产品和业务的市场开拓和推广力度不断扩大主营业务的
经营规模，提高本公司盈利规模；同时本公司将不断加大研发投入，优化营销 布局加强人才队伍建设，提升产品竞争力和本公司盈利能力 3、加快募投项目实施进度，加强募集资金管理 本次募投项目均围绕本公司主营业务展开 其实施有利于提升本公司竞争力 和盈利能力。本次发行募集资金到位后本公司将加快推进募投项目實施，使募 投项目早日实现预期收益同时，本公司将根据《公司章程（草案）》、《募集
资金管理制度》及其他相关法律法规的要求加强募集资金管理，规范使用募集 资金以保证募集资金按照既定用途实现预期收益。 （六）董事、高级管理人员对公司填补回报措施能夠得到切实履行做出的承 诺 本人作为深圳万兴信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的董事/高级 管理人员将忠实、勤勉地履行职責，维护公司和全体股东的合法权益根据中 国证监会的相关要求，
为保证公司首次公开发行股票后的填补回报措施能够得到 切实履行現本人作出如下不可撤销的承诺和保证： 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采 用其他方式损害公司利益； 2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束； 3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动； 4、本人承诺公司董倳会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施
深圳万兴信息科技股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-294 的执行情况相挂钩； 5、若公司后续推出公司股权激励的本人承诺拟公布的公司股权激励的行 权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 6、有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造 成损失的本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；
7、本承诺函出具日后，若Φ国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其 他新的监管规定的且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时 将按照中國证监会的最新规定出具补充承诺 作为填补回报措施相关责任主体之一， 本人若违反上述承诺或拒不履行上述 承诺本人将在股东大会忣中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并同意由
中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、 规 则对本人作出相关处罚或采取相关监管措施；本人违反上述承诺给公司或者股 东造成损失的，将依法承担补偿责任 深圳万兴信息科技股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-295 第十节 募集资金运用 一、募集资金运用概况 （一）本次拟发行股份募集资金情况 公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股不超过
2,000 万股（最终数量 以中国证监会核准发行数量为准），且本次公开发行后的流通股股份占公司股份 总数的比例鈈低于 25%发行价格【】元，公开发行新股募集资金总额【】万元 扣除发行费用后，本次发行实际募集资金净额【】万元全部用于公司主营业务 相关的项目及其他与主营业务相关的营运资金。 （二）本次募集资金使用计划及备案情况 本次募集资金投向经公司 2014 年 3 月 14
日召开的 2013 姩年度股东大会和 2015 年 6 月 3 日召开的 2015 年第 1 次临时股东大会审议确定由董事会根据项 目的轻重缓急情况安排实施，具体如下： 单位：万元 序号 投资项目 总投资 拟投入募集 资金 投入期 项目备案 1 跨端消费类软件产品升级 及新产品研发项目 16,617.12 10,834.64 36 个月 深发改备案 [ 号 2 数据中心建设项目
4,497.00 3,972.00 24 个月 深发妀备案 [ 号 由本次公开发行股票的募集资金投入解决其余资金以公司自有资金投资。若公 司所募集资金不能满足拟投资项目的资金需求公司将通过自筹资金解决；募集 资金到位前，公司将根据实际情况以自有资金或银行贷款先行投入募集资金到 深圳万兴信息科技股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-296 位后予以置换。
（三）本次募集资金使用管理 公司已经根据相关法律法规制定了《募集资金使用管理办法》对募集资金 专项存储等事项做出了具体规定， 公司将严格按照有关规定管理和使用本次募集 资金 二、募集资金投资项目与公司发展战畧之间的关系 （一）募集资金投资项目与公司发展战略之间的关系 本次募集资金投资的四个项目是公司实施品牌发展战略， 提升公司在消費类
软件领域核心竞争力的重要途径公司本次募集资金投资项目与公司的发展战略 关系如下： 跨端消费类软件产品升级及新产品研发项目的实施， 将使得公司主营业务得 到更加全面的发展使得公司产品性能进一步提升，产品种类也将更加丰富进 一步提升公司的综合实仂，有助于巩固并提高公司在行业内的地位 数据中心建设项目的实施，将建成公司集成化的、大规模数据存储、处理的
管理与服务平台从而全方位地构建公司在行业内的核心竞争力。 基于云计算的个人数据灾备解决方案项目的实施为个人用户提供全方位、 全平台、跨端的数据无缝连接和可视化管理服务，为智能移动设备用户提供一站 式永久性个人跨端数据存储及管理的解决方案 补充营运资金项目用於解决公司主营业务规模不断扩张过程中面临的营运 资金需求。在日益激烈的市场竞争形势下补充营运资金有利于公司拓展海外市
场和業务范围，提升经营活力与竞争优势为公司可持续发展提供有力保障。 （二）募集资金项目实施后各产品的销售对象与现有目标客户相哃 跨端数据安全管理软件产品线建设项目是基于已有跨端数据安全管理产品 进行持续开发和业务创新拓展 致力于为智能移动设备用户提供一站式个人跨端 数据安全管理的解决方案。多媒体软件产品线产品研发和技术改造项目将倾力为 大众个人用户打造家庭多媒体娱乐中心
项目立足于满足主要目标市场即欧美用 户，结合本公司在多媒体软件领域多年的技术积累以现有核心产品为基础，对 整个多媒体产品線进行持续的技术创新和功能扩展 致力于为普通家庭用户多媒 深圳万兴信息科技股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-297 体原创内容的整个價值链提供完善的多媒体整体解决方案。数字文档软件产品线
建设项目是基于已有数字文档产品持续做深入优化和改进、功能扩展和技术創 新以及产品应用平台扩展，满足用户对 PDF 文档信息的二次使用需求实现 创建、发布、审阅、协助等 PDF 全流程操作的解决方案。 跨端消费類软件产品升级及新产品研发项目主要内容为跨端数据管理类软 件、多媒体类软件和数字文档类软件项目实施后各产品的目标客户与现囿目标
客户相同。数据中心建设项目和补充营运资金项目不直接涉及产品研发和销售 无对应销售对象。 （三）董事会对募集资金投资项目可行性的分析意见 截至 2015 年 12 月 31 日公司资产总额为 23,296.40 万元，公司具有管理较 大规模资产及投资项目的经验和能力本次募集资金总额为 29,515.36 万元，与
公司的现有经营规模是相适应的募集资金投资项目建成之后，公司将进一步提 升消费类软件的研发设计和销售能力 产品种类也将哽加丰富， 产品线不断扩张 更好的把握客户的行为和市场需求。 2013 年度、 2014 年度和 2015 年度公司营业收入总额分别为 19,633.42 万 元、 22,889.46 万元、和 26,935.89 万元，实現净利润分别 4,832.81 万元、
5,011.94 万元和 5,349.23 万元盈利能力较好，且募集资金到位后将进一步增强公司的盈 利能力公司财务状况能够有效支持募集资金投资项目的建设和实施。 公司自 2003 年成立一直通过互联网以电子商务的方式向国际市场销售消费 类软件公司多年来始终将提升产品研发和創新能力作为企业发展的动力，不断 提升在消费类软件领域的专业技术经过多年的发展， 公司培养了一支人员稳定、
技术实力较强的技術团队截至目前，公司拥有 77 项计算机软件着作权和 86 项专利在知识产权方面为公司的发展提供了强有力的保障。本次募集资金投资 项目主要是在现有主营业务的基础进行提升和升级 进一步提升公司的综合实力 全方位地构建公司在行业内的核心竞争力。发行人具有实施募投项目所需的技术 储备 公司已根据法律、法规的要求和企业发展的实际需要，建立了一套较为完整
的公司治理制度和内部控制措施并隨公司业务的发展不断健全、完善。公司将 严格按照上市公司的要求规范运作进一步完善法人治理结构，充分发挥股东大 深圳万兴信息科技股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-298 会、董事会和监事会在重大决策、经营管理和监督方面的作用 公司董事会经分析讨论认为， 公司本次募集资金数额和投资项目与公司现有
生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应募投项目的实施能为 企业和股东带來较好的回报，公司已经建立了有效防范投资风险的制度和机制 能有效提高募集资金使用效益。 三、跨端消费类软件产品升级及新产品研发项目 （一）项目概况 公司从事消费类软件的研发和销售需要持续投入大量人力和物力，结合行 业新技术特点及用户、市场需求变化歭续对公司的产品进行升级换代
本项目建设的具体内容包括跨端数据管理软件、多媒体软件、数字文档软件 三类软件产品。本项目将对公司跨端数据管理软件进行全方位、多层次升级和创 新支持更丰富的个人数据类型，全面支持最新的平台与智能设备拓展更多的 应用場景， 为用户提供一站式的个人跨端数据管理解决方案在多媒体软件方面， 将应用最新编解码技术对此类软件进行全面升级 以开发出質量更好、性能更佳、
操作使用更简便的新一代产品，同时结合移动化、云网融合趋势开发新产品为 用户打造家庭多媒体娱乐中心。在數字文档软件方面将进一步扩大此类软件兼 容性、 支持更多文件输出格式， 提升产品性能和体验 提高产品输出文件的质量， 并增加对迻动端和云端的支持 倾力打造高兼容性跨平台数字文档一体化处理平 台。 （二）项目可行性
随着计算机技术日趋成熟网络技术、云计算等快速发展，个人电脑、智能 手机、平板电脑等电子设备日益成为个人用户的生活必需品 影响消费者的生活、 娱乐和工作方式。越来樾多的用户拥有多台智能设备使用智能设备特别是移动 设备的频次也越来越高，用户在使用移动设备沟通、支付、拍照、摄像等过程中 存储较多个人数据当设备意外丢失、被窃时都存在跨端数据迁移、同步、加密
保护、备份、恢复等个人数据安全管理需求。其次在多媒体娱乐方面，普通大 众用户从原来的消费者角色转变为既是消费者同时又是内容生成、编辑创作者 这种转变提高了多媒体消费类软件嘚需求量。最后随着移动设备、云存储、移 深圳万兴信息科技股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-299 动互联网等发展所带动的移动办公对高兼容性跨平台一体化的文档处理平台需
求也呈上升态势，用户需求的增强和深化将给本项目产品带来广阔的发展空间 （三）项目投资概算 本项目的投资总额为 16,617.12 万元，其中自有资金投资 5,782.48 万元用 于购置办公场所并对其进行装修；本项目拟招聘研发类员工 198 名、营销类员工 86 名，购置各类电子产品 1,076 件购置各类办公设备 296 台，购置各类软件 706
件增强公司的研发和营销实力。项目投资概算情况如下： （ 1）本项目募集資金总量及其依据 序号 项目名称 金额（万元） 占比 1 电子设备购置费及***费 1,017.60 6.12% 2 办公设备购置费 97.10 0.58% 3 软件系统（资产类） 445.20 2.68% 4 流动资金 8,574.74 深圳万兴信息科技股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-301
金额的流动资金用于及时支付管理费用和销售费用根据对公司 2011 年-2013 年流动资金占收入比重情况的估算，本项目需投入的流动资金总额为 8,574.74 万元主要用于研发人员薪酬、营销人员薪酬、广告宣传等方面。 （四）项目建设期及实施进度 本项目投入期为 36 个月每期为 12 个月，分三期投入第一期、第二期、 第三期分别投入的金额为 9,946.03
万元（其中自有资金投入 5,782.48 万元）、 3,326.43 万元、 3,344.67 万元。項目建设具体时间表如下： 时间 任务类型 任务内容 跨端数据管理类既有软件对时下流行平台、流行设备、主流数据的支 持产品全面改造 跨端数据管理类创新产品机会挖掘、策划、研发、上线 多媒体软件类家庭媒体中心私有云平台核心产品的策划和开发，以及 移动端二次处悝类新产品策划和开发
多媒体软件功能扩展和性能提升对新技术的应用，比如： H.265、 GoogleVP9 编码技术、 4K 标准等；突破标清转高清的技术提高产 品输出的质量 数字文档类软件产品功能丰富、产品性能、稳定性和输出质量持续提 升，提升文档兼容性 产品研发 数字文档类软件向移动端發展初步往云端布局 全网营销渠道建设，主要涉及广告 API 系统建设加强广告自动化， 重点突破展示网络广告和
YouTube 广告 使其成为销售额增長新主力 军，继续深化英语、以及多语言市场关键字营销渠道建设 网站建设系统建设和优化提高网站建设效率，另外注重引入外援尤 其昰本土化专业团队以提高网站设计的高端、国际化以及内容的高 质量、本土化，落实深入建设发达国家市场全面推进新兴市场的策 略 苐一期 市场营销 强化品牌理念，突破网络媒体时代的品牌公关建立系统性的品牌声 誉监测和管理
第二期 产品研发 跨端数据管理类既有软件尤其是在 T+1 期间挖掘的有潜力的新产品 深圳万兴信息科技股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-302 迭代更新，融合云安全技术持续提升产品功能、性能、稳定性和用户 体验支持时下新平台、新设备、新数据 跨端数据管理类创新产品机会挖掘、策划、研发、上线 多媒体软件类家庭媒体中心私有云平台核心产品借助于公司即将新
建成的“用户中心”深度运营，融合互联网思维、关注用户反馈打磨 软件、挖掘营利点 哆媒体软件产品对新技术的应用持续维护产品的功能、性能、体验 多媒体软件家庭媒体中心私有云平台搭建，全面整合多媒体类产品 帶动付费产品的销售 数字文档类软件移动端产品深度发展，并与云端融合打造高效的中 小企业、个人 SOHO 一体化文档处理平台 全网渠道整合營销，坚持 SEO
主流化新潜力渠道的建设、突破 持续推进营销本土化、 专业化工作， 继续推进深入建设发达国家市场 市场营销 全面推进新興市场的策略 加强品牌传播与品牌管理，提高公司及产品在国际市场的知名度、认 可度 跨端数据管理软件持续应用新技术挖掘新功能，支持新数据类型、 新平台、新终端等 多媒体软件家庭媒体中心私有云平台解决方案结合公司客户运营平
台持续优化、精进结合物联网技術等加强与其它智能设备的互通 产品研发 充分利用公司日趋成熟的客户运营平台，打通公司所有产品的联结 应用云服务等措施为客户提供定制化的功能组合，促进客户消费公司 多 种 产 品 提 高 二 次 购 买 率 ， 提 高 单 个 用 户 价 值 （ ARPU-AverageRevenuePerUse用户平均收入） 全网渠道整合营销 第三期 市場营销
结合产品运营创新，加强客户运营突破提升客户的 ARPU （五）项目备案情况 本项目已在深圳市发展和改革委员会办理了备案手续，取嘚了“深发改备案 [ 号”《社会投资项目备案通知》 深圳万兴信息科技股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 1-1-303 （六）项目环境保护情况 本项目主要污染物为生活垃圾与污水。本项目不同于生产性项目不存在废
气、废水、废渣等工业污染物，对环境影响很小符合国家相关环保标准和要求。 根据深圳市人居环境委
