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u8.61u8客户端连接服务器怎样和主服务器连接
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2010-10-28 标签：
用友u8客户端安装
全部版本..
d7 Relation 月 with "\\Ckbsv\UFO\2005\财会部\损益表（帐务）.rep"->月或"\\Ckbsv\UFO\2005\财会部\损益表（帐务）.rep"->d7，无法取数，提示：let c7="\\Ckbsv\UFO\2005\财会部\损益表（帐务）.rep"->d7 relation 月 with "\\Ckbsv\UFO\2005\财会部\损益表（帐务）.rep"->月 文件\\Ckbsv\ufo\2006\财会部\\\Ckbsv\UFO\2005\财会部\损益表（帐务）.rep不存在！ 2、编制审核公式时，相对路径只能使用“..\”返回上级目录，无法使用“...\”返回上上级目录。
解决方案：问题1、开发处理后已提交补丁，补丁文件：UFOW.EXE，日期：。 问题2、“..\”在操作系统中就代表返回上一级，并没有“...\”返回上上一级的规则。这与用友等应用程序软件无关。目前只能使用“..\”返回上一级。
问题现象：收款单号8（甘肃nk医药批发部，06年1月18日录入，金额22864元）、9（临沂市hd医药公司，06年1月18日录入，金额35500元），录入时正常，并于当天与第三张收款单合成凭证，后因第三张收款单出错而将该凭证删除，重新将以上两张收款单合成凭证后，在单据查询--收付款单查询的界面中即显示出双倍的金额，即：甘肃nk医药批发部显示为45728元，临沂市hd医药公司显示为71000元，如果点开查看，则又是原来的金额.
解决方案：开发处理后已提供补丁,补丁文件:APSQL.dll ARSQL.dll .日期:.
问题现象：应收应付核销凭证不平：U821数据，年度结转后，在应收应付中作核销处理，生成凭证不平。业务明细账的数据也不对。使用采购***和销售***重算工具后，如果是整单核销，数据是平的，但是如果不是整单核销，数据还是不平，并且取消核销后数据差额翻倍。检查后发现数据库中采购***子表和销售***子表中缺少纪录，就是说同一张***有多条纪录，在Ap_detail表中记录是全的，但是在PurBillVouchs、SaleBillVouchs中只有这张***的第一条记录。（只有期初***是这样）用户不能重新结转年度帐。需要解决办法。（例：应付核销，“通辽AA印刷有限公司”）
解决方案：参照执行如下脚本： --1、修复采购***子表数据： create view temp2 as select ibvid,sum (icamount_f) as sum1, sum(icamount_f-idamount_f) as iamount_f,sum(icamount) as sum2,sum(icamount-idamount) as iamount from ap_detail where ccovouchtype in ('01','02') and iflag
问题现象：软件版本8.51，2006年1月份应收与总帐对帐不平，如3103001客户业务明细账没有余额，但在应付帐款明细账下还有余额。
解决方案：取消这些***的核销、审核等操作，重新审核制单、核销即可。注意做好数据备份！
问题现象：往来自动两清导致新年度期初对帐不平：2006年年度结转后（按明细方式）年初对帐错误，由于错误记录很多，大约几千条。
解决方案：目前解决办法（2种）： 1、在该帐套2005年度库中参照执行如下脚本取消2005年度的往来帐两清。不执行自动两清，所有两清都手工根据部门（有项目等其他辅助核算时也有考虑其他辅助核算信息）+客户（或供应商）一一对应进行手工两清，之后再重新年结： update gl_accvouch set iflagperson=null where iflagperson is not null 2、年结时采用按余额结转方式。 注意事项：在重新年结前注意将2006年的凭证通过EAI或总帐工具导出来进行备份，等年结后再将其导进来以回复2006年度的凭证（如2006年度还没有制单可不考虑该步骤）。 注意做好数据备份！
问题现象：凭证编号为5位时的问题:当凭证编号为5位时,如果第一位是0,系统不支持第一位是0,不可保存。
解决方案：建议用户将凭证编号按4位长度进行编制。四位长度一般也是可以满足用户需要的。
问题现象：假设预算1000，借款800，报销500，这时报销单审核时超预算了，因为还没有核销，用户希望报销单审核时是否可以同时核销，这样就不会超预算，因为实际也没有超预算。
解决方案：报销单在审核之前先进行核销指定冲减对应的借款单，在审核时就不会超预算了。不过要注意核销指定信息在审核之后还要再保存一次以完成核销操作。
问题现象：软件版本是U852，已打上hotfix和应收应付补丁。在应收中做核销折扣金额是7422元，做完后在明细账中查询出来却是9402.2元。并且在用核销制单时凭证金额也不正确。
解决方案：/*核销产生错误的原因是由于去年的***核销记录有问题。 举例：某***有两笔记录 存货A 100 存货B 100 。做收款单200，正常核销后***子表的回款金额（imoneysum，iexchsum），和***金额（isum）一致。 但是你的数据中确存在不一致的记录。表现为存货A回款金额（imoneysum，iexchsum） 为200，而存货B的回款金额为0。应收系统在年度结转时将***未回款部分 结转到下一个年度的AP_DETAIL表中。造成了数据错误。 详细说明一下：若选项为库存生单，若某***已经核销，但是还没有形成出库单，年度结转后,应收应付明细（AP_DETAIL）表中不会存在记录。 ***表（salebillvouchs）表中有所有记录。***主表的csource为“销售”。发货单表（dispatchlists）中有记录。这些记录用于下年生成出库单。 若已经生成的销售出库单，未核销则AP_DETAIL表和销售***（salebillvouch）表有相关记录。用于核销。***主表的csource为“应收”。 另外客户的期初余额号***有问题。但是已经形成的凭证。请和客户确认如何修改。 下面是调整过程*/ use ufdata_002_2006 /*1、首先找出回款金额大于***金额的记录*/ select sbvid,abs(imoney)***金额,abs(imoneysum)回款金额,* from salebillvouchs where abs(imoneysum)>abs(isum) select ccuscode as 客户,csbvcode as ***号, csource,* from salebillvouch where sbvid in (select sbvid from salebillvouchs where abs(imoneysum)>abs(isum)) /*2、更新部分核销的***错误记录*/ UPDATE salebillvouchs SET imoneysum = 496.34, iexchsum = 496.34 WHERE autoid='3074' AND cinvcode = '0201023'and isum=496.34 UPDATE salebillvouchs SET imoneysum = 992.68, iexchsum = 992.68 WHERE autoid='3075' AND cinvcode = '0201023'and isum=992.68 UPDATE salebillvouchs SET imoneysum = 1341, iexchsum = 1341 WHERE autoid='3076' AND cinvcode = '0301038'and isum=1341 UPDATE salebillvouchs SET imoneysum = 610.82, iexchsum = 610.82 WHERE autoid='3077' AND cinvcode = '0301038'and isum=1072.8 /*3、更新应收应付错误记录*/ delete from ap_detail where iperiod=0 and cvouchtype='27' and cvouchid='' and ibvid in ('3074','3075','3076') go update ap_detail set idamount=isum-imoneysum ,idamount_f=isum-imoneysum , idamount_s=(isum-imoneysum)/iprice from ap_detail a join salebillvouchs b on a.ibvid=b.autoid and b.sbvid='801' /*4、下面的***已经全部核销不应该结转*/ delete from ap_detail where ibvid in (select autoid from salebillvouchs where sbvid ='804') /*5、同时更新***子表记录*/ UPDATE salebillvouchs SET imoneysum = isum, iexchsum = isum WHERE sbvid ='804' update salebillvouchs SET imoneysum = isum, iexchsum = isum WHERE sbvid='919' update salebillvouchs SET imoneysum = isum, iexchsum = isum WHERE sbvid='932' update salebillvouchs SET imoneysum = isum, iexchsum = isum WHERE sbvid='915' /*6、下面的***是由于尾差问题造成的，明年就没有了*/ update salebillvouchs SET imoneysum = isum, iexchsum = isum WHERE sbvid='102' 使用前请先备份数据。
问题现象：在应收应付科目明细帐中的三栏明细帐无法对所有客户进行查询，只能单选某个客户，对所有客户和供应商的三栏明细打印也无法实现。
解决方案：您好： 在应收中查询科目明细帐中的三栏明细帐，查询时需要先录入一个客户，出现查询结果后就可以通过左上角的下拉框查询其他的客户了。 对于打印账套我们需要在总帐中－帐簿－辅助帐打印－客户往来明细账和供应商往来明细账中打印。打印时不选择任何客户就可以将所有的客户都打印出来。（注意不要点预览打印，否则就只打印当前预览的客户）。
问题现象：资产负债表表内调整问题:资产负债表表内调整问题：852版本ufo取数不对，科目为客户部门双重辅助核算，通过总帐模块录入期初余额处查看详细客户明细，如果把明细导出成excel 文件，过滤借方余额该科目应为，但使用函数QC("",全年,"借",,,"","",,,"y","t",,) 取出来的数据为，原因是期初明细中有几个客户出现借贷两笔业务，所以函数是把该客户取余额得出来的数据，但这并不是用户所需要的借方数.
解决方案：QC函数数据源来自当前取数条件的辅助余额表，而总帐期初余额明细中的是当前取数条件的明细未核销的业务明细凭证分录，它与余额是两个概念。如果表内调整的话也应该是根据当前客户的辅助总帐余额进行调整的，不应该根据未核销的明细业务记录进行调整。
问题现象：在打开“应收应付”等模块的单据时，比如打开一张“付款单”时，此时按下“F9”快捷键不能激活“计算器”功能。
解决方案：F9，F12等快捷键需要在当前界面处于活动状态下才能起作用，如果当前界面不处于活动状态这些快捷键不好使，在任何需要使用这些快捷键（功能）的地方单击一下图形菜单处使该界面处于当前界面就没问题了。
问题现象：库存系统函数"本期入库数量",这个函数格式说明是:sbqrk(,[],[],[],[]),其中的"方式字"是否能定义到"收发类别"? 例如,需要取001帐套,仓库"A"的收发类别为"101采购入库",存货"01001"的每月入库数量.应如何设置?
解决方案：SBQRK函数是不支持按“收发类别”的方式字进行取数的，只支持按仓库编码、存货编码(或存货分类编码)、自由项1-10进行取数。SRK(入库数量)函数可以支持按“收发类别”进行取数，公式定义范例：SRK(月,,,lwc,101,a,01001)，您可以通过SRK函数设置公式，看能否满足取数要求。
问题现象：请问，打印凭证时在科目栏能否不跟着打印辅助核算信息
解决方案：可到科目设置中，修改不需要打印辅助核算信息的科目，进入修改界面后 ，左下方有一“汇总打印”复选框，选中后，再选择“汇总打印到”某一级科目，可选本级，确定保存，这样在凭证打印时，相应的辅助核算信息即可不打印了。但注意有一点：如果分录是一借一贷的情况下，打印时，还是会有辅助核算信息的，只有该科目在同一张凭证出现两条及两条以上的分录(但辅助核算信息不同)的情况下，打印时，系统会自动合并成一条分录进行打印，不显示相应辅助核算信息。针对于这种一借一贷的情况，辅助核算信息必须打印，目前无法设置成不打印。
问题现象：“帐户利息明细表”中的计息余额没有包含年初数:记帐之前的“帐户利息明细表”中年初数是正确的。但记帐之后年初数丢失，（以帐户006为例）。 二、环境：win2000server+sp4 , sql2000 三‘测试说明： 1、本数据是在年度结转时打上补丁USFDYEAR.dll补丁后记帐时发现上述错误。于是打上补丁zjglsql.dll，记帐后仍然没有年初数。 2、恢复USFDYEAR.dll和zjglsql.dll后测试，记帐后仍然没有年初数。 3、换了一台机子，记帐后仍然没有年初数。 4、后来发现“帐户管理”中的帐户部分没有期初数（以帐户006为例），但排序后能看到数据，刷新后又没有数据。 5、检查帐户取数科目。发现006的取数科目“113301”下面有3级科目，并为客户往来辅助。如果明细到“”取数成功。但客户的数据有些必须为“113301”科目，并且以往取数正常。
解决方案：可能与补丁文件有关，经用号的ZJGLSQL.DLL补丁文件测试，重新对进行日记帐处理即可。
问题现象：应付核销生成凭证不平
解决方案：--执行前，先取消全部的核销，否则无效。应付核销方式选择按单据 --3个语句分开执行，每次执行一个 create view temp2 as select ibvid,sum (icamount_f) as sum1, sum(icamount_f-idamount_f) as iamount_f,sum(icamount) as sum2,sum(icamount-idamount) as iamount from ap_detail where ccovouchtype like '0%' and iflag
问题现象：U852打上最新的HOTFIX和DBHOTFIX后，完工产品成本汇总表查询没有任何数据。
解决方案：请用SQL事件探察器跟踪协助处理以进一步分析问题的原因，可在999演示帐套上测试看是否也有此现象。
问题现象：结算中心制凭证允许调整分录方向问题:银行收款单生成凭证的时候,系统默认生成借银行存款,贷管理费用.现需要将管理费用改为借方红字.修改后无法保存,同时提示凭证金额与单据金额不符,外部系统处理错误。
解决方案：该问题开发处理后已提供补丁，补丁文件：ZJGLsql.dll ;Uszzpub.dll:。
问题现象：U861预算管理效率问题:u861的总账、报表、存货、固定资产模块，U861预算已经升级到U861A。服务器配置：双CUP,3G,内存2G。客户端：迅施1.5G，512MB内存笔记本客户端，登录预算，进行预算执行分析速度特别慢，基本上是打不开预算相应界面，此时能有10个点的左右的总账在用！
解决方案：如果上述所列情况已消除或已无法完善，可将WEB服务器与数据库服务器分离开，看效率是否有所改善。
问题现象：821版本应付管理模块，核销制单后生成的凭证借贷方不平。
解决方案：请检查用户实际业务，判断是采购入库单表体记录错了，还是ap_detail表中对应的记录错了，然后删除或增加错误一方的记录。如果是06年度的采购***出现该现象，则可取消***审核、删除ap_detail表中对应该票的记录，然后重新审核该***即可。 参照执行如下脚本，可以查询出在ap_detail表中与采购***表体金额不对应的记录： select c.* from ap_detail c inner join (select a.cvencode,a.cPBVBillType,a.cPBVCode,b.* from purbillvouch a inner join purbillvouchs b on a.pbvid=b.pbvid where a.cPBVBillType in ('01','02') ) d on c.cdwcode=d.cvencode and c.ccovouchtype=d.cPBVBillType and c.ccovouchid=d.cPBVCode and c.ibvid=d.id and c.iCAmountd.isum where c.cflag='ap' and c.ccovouchtype in ('01','02') and c.cprocstyle=c.ccovouchtype 注意做好数据备份！！
问题现象：单位产品费用耗量排序问题：成本管理中单位产品费用耗量排序无规律，用户看起来很费劲，不好查询。
解决方案：开发处理后已提供补丁，补丁文件：UsCbhs.dll 日。
问题现象：用户是成本和生产订单联用，启用生产制造系统数据。成本按严格按生产订单领料，按生产订单领料算专用材料。客户有特配机，有一批订单有10台，其中有一台是特配机也就是其中一台领料时修改生产备料单（也就是生产订单了键修改），客户需要知道到时有多少台特配机，成本模块算成本时能不能反映这台机的成本，而不是把这台特配机的成本摊到整批机的成本上，请问有何解决方案！
解决方案：可以通过两种方法实现：1、对特配机定义一个新的BOM；2、分批法核算下可对特配机单独按一个批次进行生产核算成本。
问题现象：成本期初余额调整问题： 1.成本0511启用 2.成本0512计算后成本不准确，总帐的成本凭证是手工生成。结果，总帐在制不等于成本在制。 3.成本年转后，成本在制肯定不等于总帐期初在制。 希望，更改 成本 建帐期初余额 达到 成本在制 等于 总帐在制
解决方案：在06年成本做业务之前可通过修改数据库的方法尝试屏蔽成本模块： 1）删除UFSYSTEM..ACCOUNT_SUB中当前帐套CSUB_ID='CA'的记录；2）清空该帐套06年度库中CSYSID='CA'且ccaotiib字段为成本启用开始时间（或开始日期）的记录的CVALUE字段值。3）在06年数据库中参照执行如下脚本：update gl_mend set bflag_ca=0 4）请将CA_CBSYS表中“建帐期初余额是否启用”字段bInitLeft改为1试一下。另外最后结帐月份iEndMonth、最后结帐年份iEndYear等字段也可同步改为期初状态。5）最后重新启用成本模块。启用日期为06年初。 注意做好数据备份！
问题现象：跨年度异币种核销问题：跨年度异币种核销，付款单（人民币）在去年，应付单（外币）今年的。在今年核销时找不到付款单。
解决方案：目前最新的补丁文件已支持期初付款单的核销处理了，在期初余额明细表－点“单据”按钮－进入到单据界面中即可进行异币种核销，补丁文件：APSQL.dll、ARSQL.dll 日期：。
问题现象：UFO升级后口令失效问题:u861报表，进入时提示口令：录入口令196354，提示口令错误，或提示无效的ERP文件，请检查文件版本或是否被破坏。报表原口令就是196354，利用UFO报表口令解密工具，查到的口令也是一样。不知如何处理。
解决方案：针对该问题开发在号出了一个补丁，补丁编号：1737，文件UFOW.EXE。打上该补丁后再打开原始的861之前版本的UFO文件即可。注意：如果老版本UFO文件在打补丁之前曾在861中打开修该并保存过的话，打补丁后再重新打开是不行的，必须打开原始的老版本的该文件才可以。
问题现象：选择付款问题:采用“选择付款”对某一供应商进行付款，生成的付款单表头上的“供应商银行”、“供应商账号”不能带出供应商档案中定义的“开户银行”“银行账号”。但手工录入付款单时，可以带出。
解决方案：该问题提交开发，开发处理后已提交补丁，补丁文件：ApSQL.dll ARSQL.dll （日期：）。
问题现象：成本管理效率问题：系统环境： win2000server，sp4，ie6，u861版本。打了从ufpmp上下载的发布日期为 13:23:49 的u861hotfix和发布日期为 13:23:43的u861dbhotfix。 在数据库服务器上运行成本管理模块，服务器配置为：win2000serversp4，sqlserver个xeon 3.0g处理器，2g内存，ultra 320 273g 硬件raid 5 硬盘，其他客户端无人使用。成本管理系统启用生产制造数据来源，不计算工序产品成本，有7400种成本对象。在成本管理模块“定义成本对象功能”功能中刷新成本对象时需要20分钟的时间，以后随着生产的增多，成本对象会达到15000左右。在成本管理模块点击“定义在产品分配率”界面，需要20分钟才能弹出界面，运行过程中cpu使用率平均只达到25%。选择“按照产品约当产量”，然后点击“参照”按钮进入设置约当产量，需要3分钟时间才能弹出输入界面。如果在客户端运行（客户端***winm内存，普通sata硬盘，100m网卡），点接“定义在产品分配率”界面，需要2个小时才能弹出界面。实际运行过程中需要根据成本对象的增加定义相应的“在产品分配率”以及其他分配率。这种效率可能使软件无法运行。
解决方案：该问题提交开发，开发处理后已提供补丁，补丁文件：uscbhs.dll 日, 13:24 。
问题现象：科目帐余额年结后与上年底不一致的问题：821版本年度结转后2006年应收应付期初和2005年末的期末对不上，打过所有补丁仍然不正确。
解决方案：补丁使用方法： 1、替换UFCOMSQL目录下原文件并重新注册该文件(USARJZ.DLL补丁文件已发送到您的邮箱)； 2、从支持网站下载并***“U8维护工具平台”（补丁编号：1564），在该工具中执行“用友U8应收应付年度结转工具”中的“清期初”，清除应收应付2006年初余额； 3、重新年结应收应付即可。 注意做好数据备份！！
问题现象：在进行成本计算检查时报错：无效的过程调用或参数！成本计算检查被迫终止，请调整数据后再计算。
解决方案：该问题开发已提交补丁，补丁文件：USCosAcc.dll 日, UsCalChk.dll 日。使用方法：替换原文件并重新注册这两个文件。
问题现象：应收管理模块的应收核销明细帐，应收帐龄分析，和总帐中的应收帐款+预收帐款都不一致，由于该用户所有单据都是由外部导入的，原来就存在很多问题（比如单据体中无记录等），该帐套中的应收帐款和总帐对帐中几乎所有的信息都是不正确的，但是用户坚持只要总数对平就可以了，我们已经告知用户明细不正确总数不可能对平，但是用户坚持要给个说法或者总数对平，请问有无解决方法
解决方案：您好 由于明细数据都不平,所以总数也对不平. 根据数据分析,我发现应收应付和总帐不平是由于总帐里没有对应的期初数据.所以需要先补期初数据. 操作如下: 1.恢复总帐记帐到11月初. 2.到总帐期初界面,补充对应的应收应付核算科目的明细数据. 3.在总帐重新记帐.
问题现象：客户2005年应收款单据的单据号规则是按流水号，长度为10位，进行帐套结转后，在2006年度帐中输入收款单，进行保存时提示“单据号重复，不能保存”，然后在设置中设置应收款管理中收款单的单据号规则：手工改动重号时自动重取，前缀1是单据日期，年月，前缀2-3没有，流水号长度6位，保存后再新增收款单，不启作用，提示照常！该现象在应付款管理中的付款单上也出现。在新建的帐套中无此现象
解决方案：检查并修改UFSYSTEM..UA_ACCOUNT_SUB表中当前帐套2005年度应收（AR）、应付（AP）的记录BCLOSING字段值为1即可。
问题现象：预算执行公式数定义问题：客户产品为“中电851专版”，建立06年预算帐套时预算机构为“本部”，无下级单位，基础档案为“部门”，是导入总帐部门生成的，并且设置了基础档案和总帐部门对照关系。编制预算时口径采用的是“部门”，设置了预算控制，并经测试能成功在总帐审核时提示预算情况，并能在预算控制界面的“实际数”中正确显示部门预算执行数。 目前问题：在设置执行数公式时设置第一口径为“预算机构”或“部门”，项目公式中不管设置为：FS("",月,"借",,,"预算机构",,"y")或FS("",月,"借",,,"部门",,"y")，所有部门均无法取出执行数，执行数为0；如设置为FS("",月,"借",,,,,"y")则所有部门取出当前科目的全部执行数，如录入FS("",月,"借",,,"010",,"y")，则所有部门取出的执行数均为010部门的执行数，如在公式中指定每个部门的编码，则可得出正确的执行数，但客户科目、部门众多，全部指定部门编码的话工作量太大，客户不接受，请问如何正确设置执行数公式？
解决方案：基于以上问题原因分析为前提在公式中需要这样设置：FS("",月,"借",,,预算机构,,"y")，注意预算机构是关键字不能加双引号，如果是跨账套取数则必须设置账套号、年度。不需要全部设置明细。会自动按预算机构与部门的对照在总账系统中取到预算要的执行数据。
问题现象：固定资产是单独的一个帐套（005帐套），现要并入总帐套（777），我们使用固定资产维护下边的数据接口可以倒入固定资产卡片，但客户这边还有接近1000条的减值准备无法导入，因年底人手非常紧，抽不出人手手工录入，而且时间要求也比较急迫，客户强烈要求想办法采用倒数据的办法，请协助解决！！！
解决方案：EAI导出固定资产变动单规则: -- 未注销卡片的变动单 -- 最新年度变动单 ------------------- 本方案前提: 没有[转回减值变动单] ------------------- 方案要点: -- 导出类型为[期初减值变动单 + 计提减值变动单] -- 变更: 类型 + 期间!! ----------
问题现象：在应收模块的业务余额表中，程序提供可以按存货分类汇总，但过滤后只显示了一种存货分类，实际上不只发生了一类存货，应该显示几种存货分类的数据。
解决方案：此问题开发已出补丁，请替换U8ArQuery.dll 并以regsvr32的形式注册（补丁编号：1753）
问题现象：全新的系统环境，补丁均***的情况下，成本点击分配率等，报属性或类不支持
解决方案：修复***一下软件解决
问题现象：软件其他模块可以进入，加密盒也可以检测到报表模块，但是报表进入报演示教学版无法进入
解决方案：修改防火墙设置
问题现象：如何修改web服务端口
解决方案：找到strprg.exe,在里面可以配置IP及端口
问题现象：用户原来使用的是事业单位的科目，但是用户其实不是事业单位，由于最早设置科目时候不小心设置成了事业单位的科目，也就一直用到现在，目前由于财政上的需求，一定要转换成新会计制度或者小企业制度，但是由于两种企业制度的不一直，我们的科目转换工具在做指定对应科目的时候会报错”由于两种会计制度不一致，无法指定科目“
解决方案：将code表中的原来的”资产,zc,负债，fz,支出,zc,净资产,jzc等改成和默认的会计制度想符合的名称，比如：权益;损益;成本，cb等，再在ufsystem中的ua_account中将会计制度原来的事业单位改成工业制度或者其他的会计制度，在进入转换工具进行指定科目就可以了
问题现象：固定资产查询卡片管理时候报错
解决方案：用数据库对比工具对照该帐套数据和演示帐套的标准数据，发现其中的表fa_itemsmanual中多了个字段，将该字段删除即可
问题现象：某科目是外币核算，比如100201设置的是美金，外币余额应该是100，但是在明细帐中查询出来确是200，对帐没有任何错误的信息
解决方案：在外币币种表foreigncurrency中缺少id=1的人民币的记录，id为1的记录变成了美金，将id=1的记录改***民币，然后在手工添加其他的外币记录即可
问题现象：凭证打印设置无法保存
解决方案：客户在填制凭证中修改打印参数，到打印凭证中设置打印参数正常
问题现象：851总帐使用用友最新版的凭证纸时打印有误
解决方案：***851打印补丁程序即可
问题现象：固定资产结转失败
解决方案：通过设计该表，将多余的三个字段删除后结转正常
问题现象："应付管理"->"帐表管理"->"对帐单",条件包含"已入库未结算单据"月份"1-12",在结果界面"联查单据",入库单界面,税率全是0, 即"价税合计"="无税金额".而这些入库单都是有税率的.原因:852升级到861后出现此现象.rdrecord中的税率字段变成0了
解决方案：下边两个脚本，第一个用于更新数据，使入库单的税率及税额等根据存货的税率进行调整。对于已经结算部分，我查了一下，客户的结算额都等于本币金额，所以不用做修改。第二个脚本用于查找剩余的税率为零的入库单，这一部分是因为存货的入库单为零或为空。
更新前注意备份数据
--更新数据
update rdrecords
set itaxrate=b.iTaxRate,itaxprice=iprice*b.iTaxRate*0.01,ioritaxprice=itaxprice,
isum=iprice+itaxprice,ioritaxcost=isum/iQuantity
from rdrecords a
right join RdRecord c on c.id=a.id and c.cVouchType='01'
inner join Inventory b on b.cInvCode=a.cInvCode and b.itaxrate is not null and b.itaxrate0
where a.itaxrate=0
--存货税率是空或者是0的
select a.id,a.cInvCode as 存货编码,b.iTaxRate as 存货税率,a.iunitcost as 本币单价,a.ioricost as 原币单价,
a.iprice as 本币金额,a.iorimoney as 园币金额,a.itaxrate as 税率,a.itaxprice as 本币税额,
a.ioritaxprice as 园币税额,a.isum as 本币价税合计,a.ioritaxcost as 原币含税单价
from rdrecords a
right join RdRecord c on c.id=a.id and c.cVouchType='01'
inner join Inventory b on b.cInvCode=a.cInvCode --and b.itaxrate is not null and b.itaxrate0
where a.itaxrate=0
问题现象：上年度已使用过的银行科目，结转后，余额为空，银行对账单及银行期初初始已经删除。此科目已不再使用，但无法删除，提示“科目100204已在总账系统凭证或银行账中使用！不能删除” ,有什么办法可以清除这些科目
解决方案：如果确实该科目不再使用，可以手工删除gl_accvouch、rp_bankrecp表中与该科目相关的数据。
然后再删除该客户
问题现象：在进行下年结转时，我的客户先结转了总帐，然后才结转的固定资产，没有按顺序结转，在以后的使用中会有问题吗
解决方案：如您没有改过总帐的期初，为保险起见，可以重新结转一次总帐，防止因固定资产后续传凭证给总帐造成总帐的数据不准确。如已经做了总帐的调整，检查后总帐的数据都正确，固定资产数据也正确，就可以不重新结转
问题现象：在UFO报表上能看到年和月关键字，但在录入时显示为灰色
解决方案：去掉自定义、增设年和月关键字
问题现象：U852软件，在使用非套打纸打印凭证时，提示“指定的格式大小无效”,点击确定后，又退到打印界面
解决方案：其他帐套打印凭证正常，将其他帐套中GL_mybooktype表复制到本帐套也不行，新建一套空账套，将出错帐套的凭证用总账工具引入到空帐套中，打印正常
问题现象：客户新启用总帐，对库存商品此科目进行增加下级，提示此科目已使用不能增加。
解决方案：在存货科目将此科目删除即可。
问题现象：原来使用860SP版总帐。升级到861后，在打印凭证的时候，出现以下问题：所有包含数字的部分，如年、月、日、帐套号、凭证号和借方、贷方金额都变成了粗体，并且数字字体也变了。而汉字字体并没变。 经过用UFO简板调整，没有发生变化，把860SP里的UFPZJETD。REP覆盖861里的相同文件，也没有变化
解决方案：1.总帐8.61***后,在rep子目录下有一个子目录 TDLX
2.在这个子目录中的数据库TDPrn.mdb是套打纸型参数表数据库
3.现此库中有[上海套打非连续纸型]/[上海套打连续纸型]两种参数表,今后可根据需要扩展
4.若需更换某种套打纸型,则应将相应套打参数表覆盖产品的原参数表
5。若希望保留原参数表,可不删除Gl_mybooktype,而用右键菜单中的[重命名]功能保存此表
6.若希望每次建帐时都使用所选定的套打纸型：
可将TDPrn.mdb中的相关数据表引入\windows\system\Ufsystem\Ufmodel.mdb数据库
17&&/&&96页，&&每页50，共4764条记录
参考资料
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