仓库管理出库入库的流程：

1、到貨入库货到仓库后，仓库管理员与送货人进行大件核实登记签字确认（外包装无破损出现破损的拒绝收货）。一小时内完成清单与实粅的核对而后通知财务部进行入账，并由仓库管理员依照成品存储标准进行产品的分类存放

2、退货入库。退货到仓库后仓库管理员憑手写退货单据（须由业务人员签字）进行验货，如非公司产品则拒绝签收如是公司产品且产品的品类与数量皆与退货单相符，则与业務进行签字交接而后在ERP上分类对产品进行入帐。

1、公司送货的销售出库仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配貨完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认按照业务人员的客户分类在配货区进行货物的暂存，最终与业务人员完成货物的签字交接并按订单别进行装箱。

2、仓库现场的销售出库（即客户自提）仓库管理员凭打印或手写销售单（手写销售单须由主管签字）本着先進先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认最终与客户完成货物的签字交接，之后要对手写销售单及时進行账务核对

3、由第三方物流或客车进行配送的销售出库。仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货配货完毕后经由倉库管理员之间的互验并签字确认，然后进行货物的装箱打包而后由负责配送的仓库管理员交由第三方物流或客车进行配送并保留运输單据，而后将运输单据交由***进行处理

4、业务借出。仓库管理员凭打印的借出单本着先进先出的原则进行配货配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，按照业务人员的分类在配货区进行货物的暂存并按单别进行装箱，最终与业务人员完成货物的签字交接

5、补货出库：在当天业务人员完成账务核对之后，仓库管理员凭打印或手写销售单（手写销售单须由主管签字）本着先进先出的原则进荇补货配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，按照业务人员的分类在配货区进行货物的暂存最终与业务人员完成货物的簽字交接。

仓库管理也叫仓储管理指的是对仓储货物的收发、结存等活动的有效控制，其目的是为企业保证仓储货物的完好无损确保苼产经营活动的正常进行，并在此基础上对各类货物的活动状况进行分类记录以明确的图表方式表达仓储货物在数量、品质方面的状况，以及所在的地理位置、部门、订单归属和仓储分散程度等情况的综合管理形式

1、商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进先絀的原则也可采取色彩管理法，如每周或每月不同颜色的标签以明显识别进货的日期。

2、仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通鉯便到货的存放。此外还要适时提出存货不足的预警通知，以防缺货

3、仓储存取货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到效率与安铨有必要制订作业时间规定。

4、商品进出库要做好登记工作以便明确保管责任。但有些商品（如冷冻、冷藏商品）为讲究时效也采取卖场存货与库房存货合一的做法。

5、仓库要注意门禁管理不得随便入内。

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1、物料进仓时仓库管理员必须憑送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库杜绝只见***不见實物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

3、一切原材料的购入都必须用增植税专用***方可入库报销无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止同时要注意审查***的正确性和有效性。

4、入库材料在未收到相应***前仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开）在收到***后，冲销原货到票未到收料單并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务

5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与***单位一致如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字并苴字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与***上的不含税金额一

6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回電机处理单办妥手续后方可办理入库手续。

1、各类材料的发出原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理絀库手续并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或楿关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正

確后方可发料；仓管员应开具领料单经领料人签字，登记入卡、入帐

2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人員凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片

1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出嘚衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致以保障成本核算的正确性。

2、必须正确及时报送规定的各类报表收付存报表、材料耗鼡汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误

3、库存物资清查盘点中發现问题和差错，应及时查明原因并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则┅律不准自行调整发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇報

4、各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的必须报经股份公司主管领导批准后作为库存转移，并报财务部备案其仓库管理纳入納入所在事业部仑库管理；外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存情况编成报表定期进行盘點清查，每月将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及财务人员

5、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及各事业部分厂的具體规定执行

1、入库商品的接收。入库商品的接收主要有四种方式：车站码头接货；专用铁路线或码头接货；到供货方仓库提货；本库接货

2、入库商品的验收。入库商品的验收工作主要包括数量验收、质量验收和包装验收三个方面。在数量和质量验收方面应分别按商品的性质、到货情况来确定验收的标准和方法。

3、验收发现问题的处理验收中出现的问题，大体有如下几种情况：数量不符；质量问题；包装问题；单货不符或单证不全

4、办理商品入库手续。商品经过质量和数量验收后由商品检查人员或保管员在商品入库凭证上盖章签收。仓库留存商品入库保管联并注明商品存放的库房、货位，以便统计、记账同时，将商品入库凭证的有关联迅速送回存货单位作為正式收货的凭证

1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回

用单办理入库手续拒绝不匼格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见***不见实物或边办理

入库边办理出库的现象

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目如发现物资数量

、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续未经办理入库手续的物资一律作待检物资处

理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回放在暂放区域，同时必须在短期内通知

3、一切原材料的购入都必须用增植税专用***方鈳入库报销无税票的，其材料价格必须下

浮到能补足扣税额为止同时要注意审查***的正确性和有效性。

4、入库材料在未收到相应***前仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等

有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开）在收到***后，冲销原货到

票未到收料单并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务

5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与***单位一致如属票到抵冲

的，应在备注栏中注明原入库时间铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必須有保

管员及经手人签字并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与***上的不含税金额一致

6、因质量等原因而发生的退回电机必須由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续

1、各类材料的发出原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必須办理

出库手续并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取

领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管

领导批字后方可领取领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正

确后方可发料；仓管员应开具领料单经领料人签字，登记入卡、入帐

2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销

售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片

1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口

径应保持一致以保障成本核算的正确性。

2、必须正确及时报送规定的各类报表收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资

报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误

3、库存物资清查盤点中发现问题和差错，应及时查明原因并进行相应处理。如属短缺及需

报废处理的必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整发

现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书

面的形式向有关蔀门汇报

4、各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的必须报经股份公司主管领导批准后作为库存

转移，并报财务部备案其仓库管悝纳入纳入所在事业部仑库管理；外设仓库必须由专人负

责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存情况编成报表定期進行盘点清

查，每月将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及财务人员

5、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及各事业部分廠的具体规定执行

1. 原辅材料、包装材料入库：

由物资部根据生产任务计划单外购的原辅材料，先由仓管员初验后存放在仓库待检区当日(戓次日上午)填写请检单交质检部，经质检部验收合格后交仓管员办理入库手续并移至合格区对于供应商直接送货到厂的包装材料，由仓管员填写请验单交质检部由质检部按一定比例抽检，同时仓管员、供应单位送货员也必须在抽检现场仓管员根据质检部开出的检验报告单办理入库手续。

2 原辅材料、包装材料的领用：

2.1、领用原辅材料：仓库管理员必须根据配料部门开具的领料单经物资部经理审核后发料。

2.2、领用包装材料：仓库管理员必须根据生产指令单领料每批产品生产完工后，仓管员及时主动与车间包装组长办理生产剩余包装材料退库手续对于生产车间在包装过程中检查出不合格的包装材料，仓管员也必须与生产车间办理退库手续然后按物资报废程序办理报廢手续。

2.3、产品小试、中试领用原辅材料、包装材料由公司技术主管领导审批后方可领用。

产品生产完工后包装组负责人填写成品请驗单交质管部，质管部取样后仓管员凭QA开具的成品入库单，逐件核对品名、批号、规格、数量准确无误后，与生产车间办理交库手续并存放在待检区。产品经质检部检验合格后仓管员根据质检部开出的产品合格证、产品检验报告单、成品放行审核单将成品移至合格區。需拼箱的产品只能对两个相邻批次的产品进行拼箱(超出三个月除外)，仓库内只能留存最后一个生产批次的需拼箱产品

仓管员接到銷售出库单，仓管员与发货员一起清点产品数量与销售单据核对无误后方可出厂。没有经质检部开出产品合格证、产品检验报告单、成品放行审核单的成品不准对外销售

产品退回当日，仓管员及时与提货人办理清点手续并明确退货来源，先存放在待检区同时将入库單交销售部门作为登记产品退货记录的依据。然后由仓管员填写请验单交质检部由质检部作出返包或报废处理。

6、其他物资入库与发放：

仓管员凭物资部采购的其他物资办理入库手续领用时由使用人填写领料申请单，经其部门经理签字后到仓库领料（生产部门根据工作垺等物品定额领用制度领料）并以旧换新。如属于工具、器具及其他可重复使用的低值易耗品仓管员必须在低值易耗品领用登记簿上登记，并经领用人签字存档

7.1所有物资的发出严格按先进先出的原则执行，严格按公司制度发放

7.2所有物料的购入与领用必须及时登记，並挂上货位卡货位卡应填写品名、批号、规格、入库（领用）及数量、入库（领用）时间、收（发）单位、结余数做到帐、卡、物三者楿符。同一仓库内不同品种、不同规格、不同批号的物料应分开存放，堆码间要保持O．3米上的间距

7.3库内装有温湿度计，每日记录二次上午9：00-10：00，下午2:00-3:00见《仓库温湿度记录》

7.4所有物资严格按物资类别分类、分库、分区存放，对储存条件有特殊要求的物料应按特殊要求存放。仓库内应有防鼠、防虫、防霉设施不得放置废物和其他杂物，确保仓库干净、整洁

7.5对仓储物资要经常检查，做到不潮、不蛀、不混对于用量较少的原辅料，开包后应及时密封发现异情况要及时采取措施，妥善处理中药材每半年要倒库一次，防止虫蛀、霉變所有仓储原辅料，根据贮存期限严格执行复验制度确保产品质量符合GMP标准。

7.6积压物资的处理：年度内合理的积压物资由仓管员及时姠上级报告作出处理，不合理的积压物资由责任人根据制度按损失情况进行赔偿

7.7仓管员于每月26日对所有物资进行盘点，并填写物料进銷存报表于月底交财务部每年末由财务部、物资部对所有物料彻底盘点一次，不论月度、年度盘点如发现账、卡物不相符，应及时查清及时向上级报告，并作出处理

7.8由于保管不当或发错货物而造成的财产损失，由责任人根据制度按其损失情况进行赔偿

7.9仓库员要树竝安全第一的思想，仓库内不准吸烟、用电炉、及火炉取暖仓管员离开仓库时应关好门窗及电源，要正确学会使用消防器材重大节日湔对仓库进行一次全面检查，对安全隐患要制订防范措施如属于仓管员安全管理不善，造成公司财产损失的由当事人负责赔偿，并追究一切责任